同学,你好 张学是什么身份?
老师开进进项普通发票。借,主营业务成本 500000 贷应付账款-华睿500000 然后后面公司打款的个人账户了。借,应付账款-张学 50000 贷银行存款 50000 这样的做账都拼平不了这笔账。如何才能平了这几张?谢谢
老师,去年应付账款,对方没开发票,当时做了一笔借应付账款-A公司贷银行存款,之后这笔材料款全部用了,就又做了一笔借主营业务成本贷应付账款-暂估应付款,现在这张发票回来了(发票日期是今年的),这笔费用汇算清缴填写扣除类其他项账载金额的时候需要填写进去吗
老师求解: 小规模纳税人公司 给客户代开电子普票后这样做账对吗? 【给客户开票后】: 借:应收账款-xxx单位 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额) 【收到客户货付后】: 借:银行存款 贷:应收账款—xx单位 ———————————— 老板个人微信给供应商付款并收到发票,这样做账对吗? 【给供应商付货款后】: 借:其他应收款—老板微信 贷:主营业务成本 【老板把钱打进公账后】: 借:银行存款 贷:其他应收款—老板微信
老师你好我新接手一家公司,公司之前采购做账是 1 付款后: 借 应付账款-应付货款结算 贷 银存 2收到发票后 借 应付账款-暂估应付款 应交税费-进项税 贷 应付账款-应付货款结算 3 然后入库 借 库存商品 贷 应付账款-暂估应付款 本来应该最后的余额都应该是结平的 但是有一家供货商现在是应付账款-应付货款结算的借方余额3600,应付账款暂估应付账款的贷方余额35000,这个我看了以前的账也没有找出是哪几笔出的问题,实际上这家公司付款、发票、发货都是结清了的,现在要怎么把这个账调平?
老师我公司提承包经营车辆支付车辆保险我做的分录是收到保险费借银行存款7860贷其他应付款-人保7860向保险公司支付保险费借主营业务成本-保险费7415.10借应交税费-进项444.90贷银行存款7860。老师这个应付账款人保怎么平账啊实际已经都支付了啊
老师旧公司是普通的一人有限责任公司(小规模),想再成立一个公司(一般纳税人) 可以挂在旧公司下面吗??再成立一个分公司或者子公司
新成立的公司,不设监事可以吗
公司收进的是人民币,可以退税的吧?
红冲23年2月份固定资产还有累计折旧怎么做分录
老师好,计入营业外支出的 项目年度汇算清缴还要调增吗?
老师;出租住宅,个人所得税,税率是多少?这个我这么少;按20%的个人所得税,27600✖️20%5520,24000✖️20%4800 ;实际交的个税没那么多呢老师
老师您好 公司1月支付货款 2月发货给开的专票 1月 借 预付账款 贷 银行存款 2月 借 库存商品 贷预付账款 这个分录对吗?
老师,我想问下我是一般纳税人,我是三个月缴纳一次增值税,我这3月15日缴纳增值税是缴纳的几月到几月的
老师,工商年报中纳税总额期中有退回以前年度的企业所得税,这个在总数中减不减去?
老师,企业所得税汇算清缴年报,固定资产折旧那个表里长期待摊费用也要在里面填吗?然后填费用的时候管理费用里也要填吗
公司打款给个人账户了。个人名字啊。
他是对方公司法人还是业务员
老师,这个我不太清楚,我从单据上看到。这个还有关系吗?
就是你们连对方的身份都没搞清,就敢打钱^O^
个人建议 1.联系张学将钱存入对方公户 2.联系张学退回货款,从新存公户
1.如果由张学存款到公户 借其他应付款-张学 贷银行存款 等到对方转公户,凭转账记录 借应付账款-华睿 贷其他应付款-张学 2.如果是张学退款 借银行存款 贷应付账款-张学 再打款 借应付账款-华睿 贷银行存款
老师不是说写个收款协议嘛?然后把凭证做平吗,就是让对方个人写个收款协议,不知道凭证怎么做才能平呢?我怎么越看越糊涂了?
我没说过写收款协议。我觉得这两种就行了
老师这种我感觉好糊涂。太复杂了。如果要个人写个收款协议。怎么才能做成平这笔账?
老师开进进项普通发票。借,主营业务成本 500000 贷应付账款-华睿500000 然后后面公司打款的个人账户了。借,应付账款-张学 50000 贷银行存款 50000 这样的做账都拼平不了这笔账。如何才能平了这几张?谢谢
你非要协议就让她们公司自己定,给你留存一份,怎么拟定协议和你没有关系。 你这边直接 借应付账款-华睿 贷银行存款 不用通过张学挂账
让对方退回来,你们重新打过去,没必要这么麻烦
老师,我现在已经按照凭证把账做了。然后把税报完。在处理这个问题可以吧?老师,你说的这个简单。这是一种方法,我已经凭证都做了。第二种方法是?我做的凭证是1借主营业务成本50 贷应付账款-华睿50 2.借应付账款-张学 贷,银行存款50。3、我把税这次报完。让张学写个收款协议。借应付账款华睿50。贷应付账50张学。老师,你看这种方法可以吗?
1.可以先报税,调账下一步 2.可以让对方写协议,你调整
知道了老师,谢谢。我的那个发法和做的凭证是合适是吧?老师,麻烦看一下我做的凭证合适吗?
没问题,调账就是 借应付账款-华睿 贷应付账-张学
知道了谢谢老师,让对方写个协议盖什么章,盖公司章还是她个人章,盖好发个电子版可以吗?
这个协议,不需要你盖章,是个人和对方的事。一式三份给你留一份就可以
协议肯定是双方盖章,电子版彩色扫描件可以做附件
是老师是他个人跟他公司我的意思是让他自己写个协议,盖的是他公司的章,还是他自己个人章,让他给我发个电子版的协议。我在这面打印出来复印件。做账时付到后面呀?
给我发一份就行了。付的第三笔凭证后面