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老师开进进项普通发票。借,主营业务成本 500000 贷应付账款-华睿500000 然后后面公司打款的个人账户了。借,应付账款-张学 50000 贷银行存款 50000 这样的做账都拼平不了这笔账。如何才能平了这几张?谢谢

2022-07-08 07:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-08 07:04

同学,你好 张学是什么身份?

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快账用户6040 追问 2022-07-08 07:05

公司打款给个人账户了。个人名字啊。

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齐红老师 解答 2022-07-08 07:10

他是对方公司法人还是业务员

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快账用户6040 追问 2022-07-08 07:12

老师,这个我不太清楚,我从单据上看到。这个还有关系吗?

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齐红老师 解答 2022-07-08 08:13

就是你们连对方的身份都没搞清,就敢打钱^O^

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齐红老师 解答 2022-07-08 08:15

个人建议 1.联系张学将钱存入对方公户 2.联系张学退回货款,从新存公户

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齐红老师 解答 2022-07-08 08:18

1.如果由张学存款到公户 借其他应付款-张学 贷银行存款 等到对方转公户,凭转账记录 借应付账款-华睿 贷其他应付款-张学 2.如果是张学退款 借银行存款 贷应付账款-张学 再打款 借应付账款-华睿 贷银行存款

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快账用户6040 追问 2022-07-08 08:39

老师不是说写个收款协议嘛?然后把凭证做平吗,就是让对方个人写个收款协议,不知道凭证怎么做才能平呢?我怎么越看越糊涂了?

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齐红老师 解答 2022-07-08 08:40

我没说过写收款协议。我觉得这两种就行了

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快账用户6040 追问 2022-07-08 09:24

老师这种我感觉好糊涂。太复杂了。如果要个人写个收款协议。怎么才能做成平这笔账?

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快账用户6040 追问 2022-07-08 09:25

老师开进进项普通发票。借,主营业务成本 500000 贷应付账款-华睿500000 然后后面公司打款的个人账户了。借,应付账款-张学 50000 贷银行存款 50000 这样的做账都拼平不了这笔账。如何才能平了这几张?谢谢

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齐红老师 解答 2022-07-08 09:27

你非要协议就让她们公司自己定,给你留存一份,怎么拟定协议和你没有关系。 你这边直接 借应付账款-华睿 贷银行存款 不用通过张学挂账

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齐红老师 解答 2022-07-08 09:28

让对方退回来,你们重新打过去,没必要这么麻烦

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快账用户6040 追问 2022-07-08 09:42

老师,我现在已经按照凭证把账做了。然后把税报完。在处理这个问题可以吧?老师,你说的这个简单。这是一种方法,我已经凭证都做了。第二种方法是?我做的凭证是1借主营业务成本50 贷应付账款-华睿50 2.借应付账款-张学 贷,银行存款50。3、我把税这次报完。让张学写个收款协议。借应付账款华睿50。贷应付账50张学。老师,你看这种方法可以吗?

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齐红老师 解答 2022-07-08 10:31

1.可以先报税,调账下一步 2.可以让对方写协议,你调整

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快账用户6040 追问 2022-07-08 10:55

知道了老师,谢谢。我的那个发法和做的凭证是合适是吧?老师,麻烦看一下我做的凭证合适吗?

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齐红老师 解答 2022-07-08 11:44

没问题,调账就是 借应付账款-华睿 贷应付账-张学

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快账用户6040 追问 2022-07-08 21:40

知道了谢谢老师,让对方写个协议盖什么章,盖公司章还是她个人章,盖好发个电子版可以吗?

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齐红老师 解答 2022-07-08 21:57

这个协议,不需要你盖章,是个人和对方的事。一式三份给你留一份就可以

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齐红老师 解答 2022-07-08 22:14

协议肯定是双方盖章,电子版彩色扫描件可以做附件

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快账用户6040 追问 2022-07-08 22:20

是老师是他个人跟他公司我的意思是让他自己写个协议,盖的是他公司的章,还是他自己个人章,让他给我发个电子版的协议。我在这面打印出来复印件。做账时付到后面呀?

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快账用户6040 追问 2022-07-08 22:21

给我发一份就行了。付的第三笔凭证后面

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同学,你好 张学是什么身份?
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你好,可以的,根据所得税税前扣除凭证取得时间的相关规定,只要在次年5月31日前取得发票,都可以税前扣除。5月31日之后取得的,最长可以追补扣除5年。
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