借:应付账款
贷:固定资产
借:累计折旧
贷:利润分配-未分配
老师,10月份重复做固定资产卡片,去年11/12月份的折旧红冲分录是借管理费用-折旧费,贷累计折旧吗?
今年期初固定资产21338.62和累积折旧15119.68,一月份没有计提折旧,二月开始计提,现在我要把它们全部做到费用里面,不用红字对冲,怎么做会计分录
老师,2月份做账发现1月份重复计提了固定资产折旧,就是做了两笔,借:管理费用 贷:累计折旧。那2月份怎么冲掉怎么做会计分录
老师,2022年固定资产累计折旧多计提了,冲回怎么做分录?跨年了
2022年固定资产累计折旧多折旧了,要冲回怎么做分录,跨年
跨区域涉税事项状态为(已报验未反馈),怎么作废该事项,因为公司需要注销。作废按钮是灰色的。
请问项目管理公司暂估人工成本分录是怎么做的,借主营业务成本-暂估 贷:应付账款-暂估 那么我每个月冲暂估的时候怎么做分录
老师,请教一下,新成立的公司,非股东非法人(只是公司的普通员工)能不能成为开通社保账户的第一人?
老师你好!请问公司交车险里面包含车船税,这个账怎么做,需要计提吗?
老师,请问一下,小规模纳税人开5个点的普票,如果季度没有超过30万,是不是不用交税啊?
金蝶公司安装新系统发现总帐上固定资产原值与模块上固定资产原值差异50多万。帐上原值少,这个怎么调帐?
老师 小规模公司给一般纳税人开专票 税率是1%吗
老师你好,我们是4s店,售后工资提成按毛利润合适还是按毛利润合适,怎么算
个人报销款算错多给了,怎么退回公户。有几种处理方式
为什么是12月呢这道题为什么是12️而不是6月呢
借方怎么是应付账款
这个是付了还是没付的
你看你前面挂的是哪个科目,就冲哪个科目
前面是在建工程转入的
但在这个在建工程是平了的,要看有没有付款,没有付款,就冲其他应付款
都付款了 当时是借在建工程贷银行存款后来是借固定资产贷在建工程
借:营业外支出
贷:固定资产
如果是付了款,不退钱,就用这个科目
为什么借营业外支出,当时建设厂房是走的在建工程
你怎么能去动在建工程了,在建工程不成负数了吗
前面的分录是
借:在建工程
贷:银行存款
借:固定资产
贷:在建工程
你看这两个分录,在建工程是平的,你去冲他,不成负数了吗
不去冲在建工程 借方是营业外支出 我没看到
你如果冲在建工程,你的在建工程是负数的,因为你这个付了,又不退款,所以就转到营业外支出了
你可以按你的方法去试下,在建工程肯定会出负数
营业外支出我理解是经营里面的的支出,厂房建设支出就是经营里面的支出
营业外支出不一样
但你没有合适的冲了,这个相当于是固定资产报废了,就是计到营业外支出的
选哪个子科目
选这个非常损失就可以
红冲是23年的 未分配利润要一年一年做吗
你可以一次冲完就可以了