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红冲23年2月份固定资产还有累计折旧怎么做分录

2025-03-17 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-17 15:12

借:应付账款
贷:固定资产
借:累计折旧
贷:利润分配-未分配

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快账用户1963 追问 2025-03-17 15:12

借方怎么是应付账款

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齐红老师 解答 2025-03-17 15:13

这个是付了还是没付的

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齐红老师 解答 2025-03-17 15:13

你看你前面挂的是哪个科目,就冲哪个科目

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快账用户1963 追问 2025-03-17 15:14

前面是在建工程转入的

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齐红老师 解答 2025-03-17 15:18

但在这个在建工程是平了的,要看有没有付款,没有付款,就冲其他应付款

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快账用户1963 追问 2025-03-17 15:20

都付款了 当时是借在建工程贷银行存款后来是借固定资产贷在建工程

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齐红老师 解答 2025-03-17 15:22

借:营业外支出
贷:固定资产
如果是付了款,不退钱,就用这个科目

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快账用户1963 追问 2025-03-17 15:26

为什么借营业外支出,当时建设厂房是走的在建工程

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齐红老师 解答 2025-03-17 15:28

你怎么能去动在建工程了,在建工程不成负数了吗

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齐红老师 解答 2025-03-17 15:28

前面的分录是
借:在建工程
贷:银行存款
借:固定资产
贷:在建工程
你看这两个分录,在建工程是平的,你去冲他,不成负数了吗

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快账用户1963 追问 2025-03-17 15:29

不去冲在建工程 借方是营业外支出 我没看到

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齐红老师 解答 2025-03-17 15:33

你如果冲在建工程,你的在建工程是负数的,因为你这个付了,又不退款,所以就转到营业外支出了

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齐红老师 解答 2025-03-17 15:33

你可以按你的方法去试下,在建工程肯定会出负数

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快账用户1963 追问 2025-03-17 15:35

营业外支出我理解是经营里面的的支出,厂房建设支出就是经营里面的支出

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快账用户1963 追问 2025-03-17 15:35

营业外支出不一样

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齐红老师 解答 2025-03-17 15:36

但你没有合适的冲了,这个相当于是固定资产报废了,就是计到营业外支出的

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快账用户1963 追问 2025-03-17 15:40

选哪个子科目

选哪个子科目
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齐红老师 解答 2025-03-17 15:41

选这个非常损失就可以

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快账用户1963 追问 2025-03-17 16:00

红冲是23年的 未分配利润要一年一年做吗

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齐红老师 解答 2025-03-17 16:02

你可以一次冲完就可以了

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你好,可以这样做啊
2021-02-26
您好,您22年多计提累计折旧的分录是?
2023-03-23
嗯,你可以借累计折旧,然后贷管理费用。
2022-03-11
您好,这个的话是按照2022年的
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