上个月我开出红字信息表给对方，然后这个月申报表进项税额转出有金额，但是对方还没有退款和开红字发票给我们，说要下下个月，那我现在要怎么做账？
你好！你应该等开了红字再转出了。现在你已经申报了？
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请问老师这个月我红字信息表已经开好给对方公司了，但是对方公司没有开红字发票，那么我这个月进项税额要算进去吗？这个月的进项税额转出要做吗？
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老师我们有个产品退货了，10月份给对方开的红字信息表，但是11月了，对方还没开红字发票，但是我们11月报税时是不是得填红字信息表进项税额转出啊
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老师请问，我们是购货方，上个月增值税专用发票已抵扣，这个月要退货，我们申请了开具红字增值税专用发票信息表给对方，对方说要走流程，红字发票没有给我们，现在增值税纳税申报表比对不通过，要进项税转出，这个分录怎么做？
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上个月我开出红字信息表给对方，然后这个月申报表进项税额转出有金额，但是对方还没有退款和开红字发票给我们，说要下下个月，那我现在要怎么做账？
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老师，比如我前面收到一张费用发票，已认证抵扣，也已入账，后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方，对方开红字销项负数发票，那这个发票需要给到我们的吗？ 还有我们是不是要在开红字信息表这个月，也就是下个月15号申报增值税时，将这部分做进项转出。
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粤公网安备 44030002003870号
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还没有，但是申报表是自动生成的，修改不了的
你好！没退款是没关系的，你现在转出，等拿到红字发票的时候，不用做转出就可以了
是费用的，那我现在是先做借应交增值税-进项税额转出 贷应交增值税-进项税额 这样吗
你好！不是，是借XX费用 贷借应交增值税-进项税额转出
那不是增多费用了吗
您好！是的。你这个是不能抵扣。所以增加费用
嗯嗯好，那如果收到退款后就可以直接做笔冲掉费用就行啦
你好！是的，就是这样了
好的谢谢老师
您好！不用客气的 了