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老师,我们单位去年有出口,当时报的免税收入,后来出口退税没有退成,这部分发发票的进项税额也被抵扣了,那该怎么办?

2022-07-01 20:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-01 22:22

那你之前报的是免税,不是零税率,那这一部分进项就不能抵扣,你要做进项需要转出。

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那你之前报的是免税,不是零税率,那这一部分进项就不能抵扣,你要做进项需要转出。
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