请问，5月付款10万材料，材料公司已开票出来，5月做账可以先按预付账款入账，等后面材料用了，再拿发票冲预付账款可以吗
可以的，可以这么做。
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货款未支付，材料已验收入库的分录，借原材料贷应付账款_暂估应付账款，不一定每个月月末都红冲，等来了正式发票再红冲可以吗？
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老师 我就是购买材料款已付货也已经到了 但发票还没开 我这样做分录1付货款，收原材料。 借预付账款，贷银行存款（付款金额）。 材料股价入库，借原材料，贷预付账款（不含税材料价格）。 收到发票，先红字冲销入库的材料价格。 再做入库的凭证，借原材料，借应交税费-增值税-进项税，贷预付账款（付款金额）。还是这样做分录2借：预付账款 贷：银行存款 借：原材料 不含可抵扣进项税额 贷：预付账款-暂估 收到发票 借：预付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：预付账款
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老师，公司已经预付过货款的原材料，付款时账务处理：借：预付账款-供应商 贷：银行存款，到月末结账时发票也没有回来，要做暂估入库账务处理，借：暂估入库-原材料 贷：暂估款-供应商，可以吗？等下月发票回来时，冲暂估入库，然后再做原材料入库，以上账务处理正确吗？
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请问，5月付款10万材料，材料公司已开票出来，5月做账可以先按预付账款入账，等后面材料用了，再拿发票冲预付账款可以吗
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老师22年供应商给开的材料款发票，未入发票两万多，挂帐预付账款，但是供应商22年已经开了比实际付款多两万多的发票，这样我在23年1月直接入材料款发票？冲掉预付账款，然后多开的入原材料，应付账款？发票是22年开的，我23年1月直接冲掉预付账款做这个分录可以？
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在酒店前台上班，需要为客人开具发票，认证了电子税务局，是自己的个人名字和信息，有风险嘛
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在酒店前台工作，需要为客人开具发票，开票人是自己名字有风险嘛
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用物流公司给司机付运输费，网银里面用途怎么选
粤公网安备 44030002003870号
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开的专票，税额是可以先抵扣认证了嘛
对的是的，可以抵扣。
那比如这个月先收到一笔项目款，但是没有开票，可以下月开票嘛
可以的，可以这么做的。