货款未支付，材料已验收入库的分录，借原材料贷应付账款_暂估应付账款，不一定每个月月末都红冲，等来了正式发票再红冲可以吗？
是的 发票到了红冲就可以
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货款未支付，材料已验收入库的分录，借原材料贷应付账款_暂估应付账款，不一定每个月月末都红冲，等来了正式发票再红冲可以吗？
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老师，原材料在实际成本或计划成本下，原材料已经验收入库，但发票未到的分录是。借：原材料贷：应付账款—暂估应付账款，下月初写一样的分录红字冲回是吗，可我们老师教的怎么是把分录颠倒过来再冲回啊？
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老师，当月采购原材料水泥5000元已使用，未付款，我做分录 借:原材料-水泥 5000 贷:应付账款-暂估 5000 借:生产成本 贷:原材料-水泥 付款 借:应付账款 贷:银行存款 次月开来专票 分录:冲红采购水泥暂估 借:应付账款-暂估 5000 贷:原材料-水泥 5000/1.13 应交税费-进项税 贷:应付账款 最后 冲减原材料成本 借:原材料-水泥 进项税金额 贷:生产成本-直接材料 然后按发票做分录 借:原材料-水泥 5000
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老师，公司已经预付过货款的原材料，付款时账务处理：借：预付账款-供应商 贷：银行存款，到月末结账时发票也没有回来，要做暂估入库账务处理，借：暂估入库-原材料 贷：暂估款-供应商，可以吗？等下月发票回来时，冲暂估入库，然后再做原材料入库，以上账务处理正确吗？
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36:实际成本法下，货先到单后到的账务处理A月末账单仍未到达时，暂估入账借、原材料贷，应付账款一一暂估应付账款B下月初红字冲销借:应付账款一一暂估应付账款贷:原材料C等发票账单到达时借:原材料应交税费--应交增值税(进项税额)贷:银行存款D货到时，暂不入账
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在酒店前台上班，需要为客人开具发票，认证了电子税务局，是自己的个人名字和信息，有风险嘛
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在酒店前台工作，需要为客人开具发票，开票人是自己名字有风险嘛
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