老师22年供应商给开的材料款发票，未入发票两万多，挂帐预付账款，但是供应商22年已经开了比实际付款多两万多的发票，这样我在23年1月直接入材料款发票？冲掉预付账款，然后多开的入原材料，应付账款？发票是22年开的，我23年1月直接冲掉预付账款做这个分录可以？
可以的，可以这么做的。
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老师 1.付单位材料款 款已经付了，发票没有到的话我分录这样做对吗？借～应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借～原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗？ 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
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老师，我想问下就是有22年付款但是23年收到的发票，可以直接在12月计入费用或者成本原材料，然后做分录？
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老师，22年有一笔材料款已经付款，但是供应商没给开发票，23年开具的发票，我要怎么做账12月，23年1月又要怎么做账呢，22年还缺少一部分材料发票
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制造业，发现22年采购原材料当月入库做了两笔 1、借库存商品 贷进项 贷预付 2，借原材料 贷应付暂估科目。23年发现这两个错误凭证，正确的22年应该直接借原材料 贷进项 贷预付。23年审计报告已出，还未年报，怎么做调整分录？金额100多万
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制造业，发现22年采购原材料当月入库做了两笔 1、借库存商品 贷进项 贷预付 2，借原材料 贷应付暂估科目。23年发现这两个错误凭证，正确的22年应该直接借原材料 贷进项 贷预付。23年审计报告已出，还未年报，怎么做调整分录？金额100多万
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在酒店前台工作，需要为客人开具发票，开票人是自己名字有风险嘛
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不用做调整直接23年做借原材料，贷方预付账款？
借原材料贷预付账款，
那还有一部分多开的发票金额呢，算下来23年预付账款要比开票金额多一万多
普通发票的不用做。
普通发票不用做什么意思呢
就是普通发票人家给你多开的，不用做，不用做 不需要做账务处理的意思啊？
发票开了一共20万，的发票23年冲掉做的分录可能没正好的发票贴在后面，这怎么处理呢？复印一份？
好，可以的，可以复印的。