Q
老师，上个月有进项，我没认证，做账借方是，应交税费 应交增值税 待抵扣进项税额55000，这个月有销项，税额32000，我应该怎么做账呢？
2022-06-08 12:27
2022-06-08 12:29
你好； 你认证了做 借进项税 贷 应交税费 应交增值税 待抵扣进项税额 ； 然后月末结转 借销项税 ； 应交税费- 应交增值税-转出未交增值税 贷 进项税。 这样就留抵了
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Q
上个月我把没有勾选认证的税额放在了“应交税费-增值税-待抵扣进项税”里面，这个月勾选认证了，是不是应该转出来：借：应交税费-应交增值税-进项税，贷：应交税费-应叫增值税-待抵扣进项税？摘要是：结转待抵扣进项税，没有任何附件。
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Q
老师，3月份记到待抵扣进项税额，6月份认证抵扣，可6月份账上没有把待抵扣进项税额转到进项税额，现在要调整怎么调？借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
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Q
老师，上个月有进项，我没认证，做账借方是，应交税费 应交增值税 待抵扣进项税额55000，这个月有销项，税额32000，我应该怎么做账呢？
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Q
老师，请问假如这个月有进项回来，但是还没有抵扣，是做进项税额转待抵扣进项，借 应交税费-待认证进项税额，贷 应交税费-进项税额，抵扣了，做认证进项税额，借 应交税费-进项税额，贷 应交税费-待认证进项税额，是这样的吗
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Q
上个月做待认证进项税额，借：应交税费一应交增值税（待认证进项税额），这个月进项认证并做进项税额转出应该怎样去写分录呀？
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老师，月末是借销项税额吗？
老师，进项大于销项了，应该是借方为转出未交增值税吗？
你好 ； 是的。 你把销项税贷方的余额转借方去； 是的
老师，那期末借方为转出未交增值税，那不是要交税吗？进项大于销项啊？
你好 ； 借方表示留底 。 贷方才表示你需要缴纳的增值税