你好; 你认证了做 借进项税 贷 应交税费 应交增值税 待抵扣进项税额 ; 然后月末结转 借销项税 ; 应交税费- 应交增值税-转出未交增值税 贷 进项税。 这样就留抵了
上个月我把没有勾选认证的税额放在了“应交税费-增值税-待抵扣进项税”里面,这个月勾选认证了,是不是应该转出来:借:应交税费-应交增值税-进项税,贷:应交税费-应叫增值税-待抵扣进项税?摘要是:结转待抵扣进项税,没有任何附件。
老师,3月份记到待抵扣进项税额,6月份认证抵扣,可6月份账上没有把待抵扣进项税额转到进项税额,现在要调整怎么调?借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
老师,上个月有进项,我没认证,做账借方是,应交税费 应交增值税 待抵扣进项税额55000,这个月有销项,税额32000,我应该怎么做账呢?
老师,请问假如这个月有进项回来,但是还没有抵扣,是做进项税额转待抵扣进项,借 应交税费-待认证进项税额,贷 应交税费-进项税额,抵扣了,做认证进项税额,借 应交税费-进项税额,贷 应交税费-待认证进项税额,是这样的吗
上个月做待认证进项税额,借:应交税费一应交增值税(待认证进项税额),这个月进项认证并做进项税额转出应该怎样去写分录呀?
换电脑怎么下载个税呢?
老师好,这个分录上的项目汇算时要调吗,具体处理方法能写一下吗
增值税不是价外税吗,怎么是属于资本呢?
其他业务收入不是收入?
金属加工费,机械费都是用于改造生产线,都计入制造费用吗
已做坏账处理的应收账款在以后年度又收回计入当期收入的分录怎么做?
老师问一下药店连锁店税负和企业所得税税负大约是多么呢谢谢老师
请问老师,填统计局24年的12月(定报)财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗?正常情况下应该是要一样的,但是定报要求在25年1月18号之前填,我公司业务量很大,1月18号账都还没有做出来,所以当时是按照估计数来填的。
老师在社保那个地方填写增加人员,那个地方填写删除人员,麻烦老师说一下谢谢?
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师,月末是借销项税额吗?
老师,进项大于销项了,应该是借方为转出未交增值税吗?
你好 ; 是的。 你把销项税贷方的余额转借方去; 是的
老师,那期末借方为转出未交增值税,那不是要交税吗?进项大于销项啊?
你好 ; 借方表示留底 。 贷方才表示你需要缴纳的增值税