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跨年收到暂估的发票,已经用于成本了,多暂估了,现在怎么处理?分录怎么写?

2022-06-03 17:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-03 17:54

您好,把暂估的红冲按发票入账。

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齐红老师 解答 2022-06-03 17:54

借以前年度损益调整负数,待应付账款负数, 借以前年度损益调整,贷应付账款。

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快账用户9560 追问 2022-06-03 17:56

需要写什么关于企业所得税分录?

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齐红老师 解答 2022-06-03 17:58

汇算清缴前回来发票。可以税前扣除。 没有回来,发票的纳税调整调表不调账。

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快账用户9560 追问 2022-06-03 20:11

调账什么意思

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齐红老师 解答 2022-06-03 20:31

。汇算清缴是调表不调账。

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您好,把暂估的红冲按发票入账。
2022-06-03
借库存商品贷应付账款 借主营业务成本贷库存商品当时是这么做的吗?
2022-05-31
当时暂估结转成本,完整的分录怎么做的? 借原材料贷应付账款,借生产成本贷原材料, 借库存商品贷生产成本, 借主营业务成本贷库存商品做的是这个吗?
2022-05-30
你好,先把暂估的分录红冲,然后根据发票做相应的分录  借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2022-07-04
你好,嗯你做红字凭证冲减之前暂估的,涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整科目替代。
2024-12-16
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