你好,进项、销项,还有你的进项转出都可以结转到转出未交增值税科目 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
上个月处理了个进项认证后的退回,现在进项税额还包着着退回的进项5033 .17.在进项税额转出贷方有个5033.17 请问,进项税额转出贷方这个就挂着?还是需要怎么处理?我进项税里面的数怎么走平
老师9月退了一个货,我做了个进项税额转出,需要对方给开退票吗,目前没开呢我凭证做了进项税额转出,现在报增值税在哪里填啊,是在异常凭证转出进项税额填,还是红字信息表注明的进项税额填呢,我这个怎么处理啊
老师,留抵退税的钱到企业账上后,我做的会计分录是:借:银行存款,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。然后该怎么做呢?现在账面一直挂着进项税额转出,进项税额转出有余额,就是税务局留抵退税的钱,我该把它怎么处理啊?一直挂着吗?
老师你好,我们公司去年有个留抵退税,想说留着以后抵扣增值税,现在做的分陆是 1、借:销项税额 贷:进项税额 借:未交增值税 2、进项税额转出 借:进项税额 贷:进项税额转出 3、结转税金 贷:未交增值税 借:进项税额转出 进项税额 营业外支出 这样做处理对吗
老师您好,请问出口退税企业,出口退税进项税额可以全额抵扣,正常做了,请问采购进项在账上做账的时候进项税额正常做账在借方,进项税额是一直挂在借方账上吗?月底结账前如何处理呢?认证勾选的出口能退税的进项税额我这边做账了,其中出口进项退税退回来的税金就是采购进项的税额,请问账上进项饥饿反税额需要处理吗?月底
老师,仓库盘点塑料件出现负数,我该如何处理
老师,我想问一下,一般纳税人开票给别人开专票跟普票有什么区别?做账的时候是怎么做呢?
请问老师汇算清缴年资产总额怎么算的
季度收入158万,库存余额多少合适
个人安装门窗服务向税务局申请代开发票,怎样开才能避开20点的劳务税率
1、已知某企业目标资金结构中长期债务的比重为20%,债务资金的增加额在0-10000元范围内,其利率维持5%不变。该企业与此相关的筹资总额分界点为( )元。这题没读明白?
老师好,小规模纳税人处理一般纳税人时2010年购入的挖掘机按多少税率交增值税
老师,填报汇算清缴工资那张表时,计提的金额是50万,如果现在已经把计提的金额都发完了,实际发生额也是50万吧,那税收金额也是50万是吗
内账的应收应付跟外账的应收应付,怎么核对,主要看借方还是贷方?看那个方向是还没开票?感觉不好核对,因为一个是全额入账,一个是只入不含税金额,那我怎么核对?是对余额还是发生额!对那个方向!有点蒙圈啊!请教请教
老师,给兼职财务申报个税是按劳务报酬适用累计预扣法还是不适用累计预扣法啊?
我退库的时候做的是, 借_退材料负数 借应交税费_进项税负数 贷应付账款
然后借进项税 贷进项税额转出
你好,你做了进项负数之后,你不用再做结转啦,你的进项没有余额啦。
然后再怎么做?
你好,借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费进项。