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上个月处理了个进项认证后的退回,现在进项税额还包着着退回的进项5033 .17.在进项税额转出贷方有个5033.17 请问,进项税额转出贷方这个就挂着?还是需要怎么处理?我进项税里面的数怎么走平

2022-05-27 13:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-27 13:38

你好,进项、销项,还有你的进项转出都可以结转到转出未交增值税科目 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

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快账用户6002 追问 2022-05-27 13:39

我退库的时候做的是, 借_退材料负数 借应交税费_进项税负数 贷应付账款

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快账用户6002 追问 2022-05-27 13:40

然后借进项税 贷进项税额转出

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齐红老师 解答 2022-05-27 13:40

你好,你做了进项负数之后,你不用再做结转啦,你的进项没有余额啦。

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快账用户6002 追问 2022-05-27 13:41

然后再怎么做?

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齐红老师 解答 2022-05-27 13:43

你好,借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费进项。

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你好,进项、销项,还有你的进项转出都可以结转到转出未交增值税科目 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-05-27
你好 ;你做一个进项税转出 ; 借银行存款贷进项税转出 ; 月末你要做下结转才行的;  你结转分录做了吗   
2022-05-27
留抵退税的分录是借银行存款贷留抵退税 借留抵退税贷进项税额转出。
2024-01-02
你好,需要你们单位开红字信息表,对方给你开红字发票。附表二二十行里面的。
2023-10-12
同学你好! 【应交税费-应交增值税 】下的3级科目,余额一直长期挂着,不用结转。 不同的业务,在不同的 3级科目下 直接处理就行 因此,你的进项税 就一 直挂着 退税时,选择 另一个3级科目表示就行,
2024-10-21
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