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老师您好,去年销售货物做的无票收入,今年客户退款了去年是小规模纳税人是1个点的增值税,今天升级成一般纳税人13个点了。怎么做分录啊

2022-05-05 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-05 10:22

你按照1%开负数发票就是了呀。还是原分录冲减

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快账用户3347 追问 2022-05-05 10:23

之前没有开票,现在也可以直接做相反分录冲减吧

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齐红老师 解答 2022-05-05 10:24

是的,现在也可以直接做相反分录冲减

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你按照1%开负数发票就是了呀。还是原分录冲减
2022-05-05
你好,客户退款了,那正常的话,你是要办理退税或者是申请这个税款留着后期抵减的,你开红字发票了吗?
2022-05-06
1 借应收-428000 贷主营业务收入 负数,应交增值税 负数, 2 ,借应收-428000 贷主营业务收入 负数,应交增值税 负数  借应收417000 贷主营业务收入  应交增值税,不需要交增值税,但是你这个是合计销售额之前交过税,是可以申请退税抵减后续需要交增值税,这个你看你们税局咋说,
2021-04-14
你好,退回时充当期的收入,然后您申报纳税时按照正负相加的金额进行申报纳税
2020-08-07
同学你好 正常是应该把按去年的税率开票,如果系统申报不成,可以到税局申报。
2022-07-13
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