你按照1%开负数发票就是了呀。还是原分录冲减
我公司是小规模纳税人,去年有一笔收入今年发生销售退回,确认收入的增值税,当季免税没有交,计入了营业外收入,请问今年分录应该怎么做
老师您好,去年销售货物做的无票收入,今年客户退款了去年是小规模纳税人是1个点的增值税,今天升级成一般纳税人13个点了。怎么做分录啊
去年是小规模纳税人,确认的无票收入,税点是一个点,今年公司升级成一般纳税人,客户退款,做了相反的分录,其中应交税费在这里也可以冲抵本月的税费吗?申报的时候怎么报啊?
老师,小规模纳税人2022年第四季度做了一比未开票收入,去年是0税率,2023年4月未开票的这比收入需要开票,开票的时候税率是按去年0还是按今年的1个点?
您好老师,我们公司去年是小规模,今年是一般纳税人然后红冲了一张发票,然后报表的时候有减去了去年红冲的税款,我想问下这个税怎么弄,以及怎么做分录呢
退休返聘的人员工资需要做个税汇算清缴不?
24年年终奖,那会儿25年一月份还没定,现在才确定,那现在过了申报期,怎么办呢?
老师,公司现在的名称是科技类型的有限公司,但是经营范围里面有,物业管理和家政服务,现在想更名为物业管理类型的公司,直接在网上申请就可以吗?
一般纳税人是用小会计准则吗?
老师,留底税和留底票一样吗
公司有两套账,客户打电话对账,对内账还是外账啊。?给我讲讲对账呗。
企业将原来计入其他应付款的分红,冲减实收资本,对现金流量表有影响吗?现金流量表怎么改?
老师,你好! 自己安装的光伏发电,产生的电量卖给了其他企业使用。开票是项目名称要填什么?
老师你好,帮我看一下这个申报表 3月有销项税17256.64-留低税19072.88=剩余留低1816.24。 4月无销项,但是上月的已扣的留低19072.88又退回了,纳税额变成负数,这个账怎么做?
老师,请问a公司收到800万款,是b公司打来的,a公司是b公司的股东,有没有啥税务风险
之前没有开票,现在也可以直接做相反分录冲减吧
是的,现在也可以直接做相反分录冲减