同学你好,导与你账面固定资产原值,累计折旧一样的那份。应该是你固定资产清理后的那份
请问老师我们有一个固定资产在2019年6月就清理了,账已经处理了固定资产清理,但是固定资产模块没有处理这个资产,所以从2019年7月至2021.1月还在继续计提折旧,现在总账的累计折旧和固定资产模块就不符了,我得怎么做分录来调整呢?
老师,请问一下金蝶系统是2020年11月建的账套,但是当时没有用固定资产模块,现在2022年第3期,想用固定资产模块,如何操作呢
老师,您好,请问下账套是2021年10月份启用的,但是当时没有用固定资产模块,是手工计提折旧的,在21年11月份有出售固定资产,也是做的手工的固定资产清理,那现在如果在22年1月份启用固定资产总模块,导入固定资产清单模版的话,是导入出售固定资产的清单模版,还是导入没有出售固定资产前的清单模版呢
老师,请问下21年11月开始启用账套,但是固定资产没有使用固定资产卡片,是用的手工账计提折旧的,现在22年4月想用固定资产卡片了,是从21年11月开始入账,还是22年4月开始入账呢
老师 你好 职工免费旅游的费用计到那个科目啊
老师企业所得税是先结转损益,还是先计提
老师你好,去年的材料暂估,进行了纳税调增,是不是在汇算清缴前取得发票就可以纳税调减
老师,社保、公积金需要当月计提吗
2025年记账凭证的号数是从2024年120号延续记录,还是重新记录01号?
你好 一般纳税人 当月收到货款发票没抵扣,收到发票要放待抵扣科目里面吗? 平时是:库存商品 借应交税费-应交增值税-进项 贷银行 没抵扣要特意放在应交税费-应交增值税-待抵扣科目吗
请第三方公司研发APP商城,这种费用计入什么科目
老师,关于啤酒消费税,如果本月出厂价是3000元/吨,以上,消费税250元/吨,如果下个月出厂价是3000元/吨以下,是不是按220元/吨算消费税,各月消费税是不是不固定?
开的每张发票除了交增值税外都要交城建税,教育费附加,地方教育费附加,印花税对吗? 比例都是多少
你好老师 我们公司收到融资租赁款 计入哪个会计分录