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允许抵扣的进项税额合计13万元,销项税额合计14万元,当月缴纳当月应纳税额4万元。对乙公司当月缴纳当月应纳增值税以及期末结转增值税业务进行账务处

2022-04-28 08:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-28 08:39

你好 当月应交=销-进 不是14-13=1吗?你的应纳是14 还有什么

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快账用户t9kg 追问 2022-04-28 08:40

[例2-17-3]乙公司纳税期限为15天。本年2月申报期内缴纳1月征期应纳增值税后,“应交税费应交增值税”科目无余额。2月累计发生允许抵扣的进项税额合计13万元,销项税额合计14万元,当月缴纳当月应纳税额4万元。对乙公司当月缴纳当月应纳增值税以及期末结转增值税业务进行账务处理

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齐红老师 解答 2022-04-28 10:36

你看一下,本期一般计税方法销-进就是1,应纳税额4万,剩下3万只能是简易计税,不用做结转

你看一下,本期一般计税方法销-进就是1,应纳税额4万,剩下3万只能是简易计税,不用做结转
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你好,具体什么问题? 增值税30000元的分录 借应交税费-已交税金 贷银行存款
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你好同学,稍等看一下题目
2022-10-31
1月,31-20-3=8 借,应交税费,转出未交增值税8 贷,应交税费,未交增值税8
2023-02-17
学员您好,这样做的 86-32*(1%2B15%)-5=44.2 选B
2021-08-09
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