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(2)该企业当期实际可抵扣的增值税进项税额;(3)该企业当期的增值税销项税额;(4)该企业出租广告位应纳的增值税;(5)该企业当期应纳的增值税合计数。
开具的普通发票上注明的租金收入14万元。将企业的外墙广告位出租,开具的增值税专用发票上注明的租金收入30万元。(其他相关资料:发动机关税税率为20%,该企业取得的增值税专用发票均合规并在当月抵扣)要求:根据上述资料,计算下列各题(1)计算该企业业务(1)准予从销项税额中抵扣的进项税额;(2)分别计算该企业进口发动机应缴纳的进口关税和增值税;(3)分别计算该企业业务(3)应确认的销项税额及准予抵扣的进项税额。;(4)计算该企业业务(4)应确认的增值税销项税额。;(5)计算该企业业务(5)应确认的增值税销项税额。;(6)计算该企业当月应向税务机关缴纳的增值税税额。
(1)该企业业务(1)应确认的增值税销项税额为()万元。(2)该企业业务(2)应确认的增值税销项税额为()万元。(3)该企业当月准予抵扣的进项税额为()万元。(4)该企业当月应缴纳增值税(
某企业为一般纳税人,2015年2月购进一批原材料,取得增值税专用发票上注明税款1.7万元,已在当月抵扣该项进项税额。当年4月,该企业将2月购进的原材料全部用于集体福利,当月该企业销售不含税销售额50万元,购进货物30万元取得增值税发票上注明税款5.1万元,请计算该企业4月份应纳增值税税额
(1)该企业当月销项税额为( )万 元。 (2)该企业业务(4)可抵扣的进项税额为( )万元。 (3)该企业当月进项税额转出( )万元。 (4)该企业当月应缴纳增值税( )万元。
我们公司工资是分两部分发放,有部分是另外一个公司发的,但是我这边要做另外一个公司发的部分,我怎么分录
职工培训账务处理按照职工教育经费入账,对应的进项税可以抵扣吗?
老师您好,我们是个体工商户,开票是广告费,用交文化事业建设税吗
客服打款少1块多,能不能发票上直接冲减?
流动负债合计 6,089,569.31 资产总计 12,390,820.54 求资产负债率=?
请问光伏安装发电卖电公司,项目转到固定资产了每个月折旧作为成本,那无形资产长期待摊费用是什么能也作为成本吗
没有开发票的要不要入账了
老师 请问我们开的包涵需要开立一个保证金账户,里面需打入2000万冻结,这个账户是设立在银行存款下面,还是设立在其他货币资金科目里面呢?
老师我发的表格怎么填写固定资产的原值,折旧,和累计折旧这三个拦的数
请问老师,开票名称是胶带,入库单是美纹纸胶带,这种的发票和入库单税务上认可吗?