去税局网页填写所得税表 20220101-20220331第一季度的 一季度期初数是填1月31日的期末数?还是20212年12月31的期末数(即等于2022年1月期初数)

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• 老师，一般纳税人公司以前买进来二手车，现在卖出去了，开的二手车销售发票，上面没有税率，我们按照多少税点交税啊？

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• 老师您好！请问一下公司24年10月开出专票未收到款已做收入（对方未抵扣），账务处理是借：应收账款 99999 贷：主营业务收入 94338.68 应交税金-6%销项税5660.32 因金额有误25年3月退回专票，需重新开专票97000元，本月如何账务处理？

• 老师好 我们建了一个氩气站 22年5月来了0.2套的发票也就是发票没有开全，当时做了分录借固定资产-氩气站88495 应交税费进项税额11505贷银行存款10万 折旧10年 在22年的6月开始计提折旧每月88495/10/12=737.45 然后在23年6月的时候又来了0.2套的发票 我们同样做借固定资产-氩气站88495 应交税费进项税额11505贷银行存款10万，然后在23年的6月开始计提氩气站的折旧（88495+88495）/10/12=1474.91请问这样做对吗老师 这样做对汇算清缴有什么影响吗

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