我在2021年10月的时候预付了6个月的房租，当时做账是借：管理费用 房租 3100 应付账款 房租 15500 贷：银行存款 后面我是不是要每个月做账 借：管理费用 贷：应付账款 房租 但是10月份做了之后，后面没有再做这个房租的账，现在应该怎么办，而且公司租的是个人的房子，没有发票
你好； 是的。 借：管理费用 贷：应付账款 房租 后面按月就这样走分录的。 对的； 没有发票就记得汇算调整处理的
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开办期，租赁厂房第一个月付了一年租金，当时没有收到发票，分录做了借：应付账款 贷：银行存款，然后两个月的摊销借：管理费用 贷：应付账款，那等过几个月收到房租的增值税发票分录该怎么做？
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3月预付了半年的房租 做的分录 预付账款-房租 贷 银行存款 后面附一张银行回单。每个月摊销房租 借：管理费用—房租 贷：预付账款—房租 9月预付了下半年房租 一次把上半年和下半年的发票都开了。这些发票应该附在哪个分录后面
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老师，请问一次支付几个月的房租，发票是放在预付款凭证后面吗？半年的房租是二十多万，已开发票，但是付款只付了十万，分录是不是借：预付账款—房租费 贷：应付账款— XX公司，发票放在这个凭证后面，支付款时做分录，借：应付账款—XX公司 贷：银行存款 摊销时，借管理费用/主营业务成本—房租费 贷：预付账款—房租费？
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我在2021年10月的时候预付了6个月的房租，当时做账是借：管理费用 房租 3100 应付账款 房租 15500 贷：银行存款 后面我是不是要每个月做账 借：管理费用 贷：应付账款 房租 但是10月份做了之后，后面没有再做这个房租的账，现在应该怎么办，而且公司租的是个人的房子，没有发票
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您好老师，22年12月付款房租直接入账 借管理费用 房租 贷 银行存款。 但是收到发票后入账借管理费用房租 贷应付账款 等于管理费用多计提了 且应付账款没冲 现在2023年发现的 怎么调整账务 谢谢老师
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老师，小规模公司购进的库存6000卖出时没有给对方开发票，对方用现金付的货款，这种怎么做分录？
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可是我2021年11月12月都没有做，现在要怎么办
你好； 没有做补做即可。 你们啥准则
那我可以一下子都做到4月份吗，还有这个做的时候原始凭证附什么
你好； 可以 。但是你这个跨年了要走以前年度损益调整科目的
具体怎么做
你好； 借以前年度损益调整 贷 应付账款。 借利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整
这个需要附什么凭证吗，我只把去年3个月的做了，今年的正常做就好了吗
附你们的分摊明细表即可 摘要描述清楚； 是的