你好，老师，2月份工资应发工资23954.85，个人社保1056.87，实发工资22897.98，另外有个朋友过账，为了交社保，做工资5000元，个人社保扣352.29，这个内账怎么计提和做分录呢？
借：管理费用-工资23954.85 贷：应付职工薪酬-工资23954.85 借：应付职工薪酬-工资 23954.85 贷：其他应付款-社保1056.87 银行存款22897.98
-
Q
老师，你好！我们做内账，公司员工购买社保，个人部分公司代扣代缴，为了用“应付职工薪酬”核算公司每月的实发数，故直接把每月代扣的社保费直接入公司管理费用—社保费，因为就算是员工个人自己交的社保，也是从工资(应付工资)里扣的，员工没有另外掏钱出去，所以为了更好的了解每月实际发放工资数和每月从账户上实际缴纳的社保费，就不采用外账缴纳社保的处理方式“其他应收款—员工个人社保部分”，这样做内账可行吗？
-
Q
社保问题，我司员工的个人社保部分是在工资扣除的，比如10月份的工资是4000，扣个人部分是311元，在10月计提工资和社保费怎么做分录，11月发工资的时候，又怎么做工资和社保个人部分分录呢
-
Q
你好，老师！1月份工资计提 借：管理费用 33723 制造费用 6279.01 贷：应付职工薪酬 40002.01（其中管理费有一个人是过账的，工资5000，为了交医疗社保，做工资时，工资5000.社保69.83） 发放工资时，出纳搞错了，按5000元发放，而不是发5000-69.83=4930.17 我应怎么做分录呢？急
-
Q
你好，老师，2月份工资应发工资23954.85，个人社保1056.87，实发工资22897.98，另外有个朋友过账，为了交社保，做工资5000元，个人社保扣352.29，这个内账怎么计提和做分录呢？
-
Q
你好，老师，3月计提工资，应发工资27300，个人社保1409.16，实发金额25890.84，其中有个人为了交社保，过账（工资含在应发工资里），做5000工资，个人社保扣352.29，我们发放工资5000-352.29=4647.71给她，然后她现金退回我们个人账户4647.71+352.29（个人社保）+849.04（企业部分），总共是5849.04，这个的内账我要怎么做分录呢？
热门问答 更多>
-
你好老师表格里的期末贷方余额是不是可以理解为对方已开票而我方未付款金额，同样期末借方余额产生我方已付款但未收到票的金额，不是很懂问的有点前后不搭，不要介意，谢谢
-
老师，单位面包车卖了，折旧没提完，怎么入账，发票谁给开？
-
我公司出口，资产负债表，应交税费有累计正数金额，这是什么意思？
-
老师您好，我是个体，给客户开具灯箱还有KK板的普票，请问大类是广告服务吗，单位是个吗，谢谢老师
-
增值税及附加税怎么计提，怎么支付，分录怎么写
-
老师，建筑施工企业去外地施工，外管证是在哪里办理？
-
合伙人买的书柜书桌合计6800，可以直接进管理费用办公费吗
-
有个项目现在开了200万，之前甲方给付过60万，收款的这个银行账户注销了，账上没有收款记录，这种情况怎么平账？
-
老师，工商年报，2024出口创汇总额，是填2024年外销的不含税销售额吗？
-
商业发票号码一般编制规则是？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
你好，老师，过账的工资呢，因为我们也支付了，后面又退现金回来，怎么做分录呢
借：管理费用-工资5000 贷：应付职工薪酬-工资5000 借：应付职工薪酬-工资 5000 贷：其他应付款-社保352.29 银行存款4647.71
老师，他又退回 现金4647.71+352.29，这笔怎么做呢
不要再退到公户上了。永远也搅不清楚
老师，是退回现金账户的，我只做内账
那你就收到就是了哈，挂老板的往来
老师，要怎么做分录呢
借：银行存款 贷：其他应付款-老板