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本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于++开具的1%征收率增值税发票不含税金额54182.79的2%,请确认填写是否正确。,申报小规模增值税的时候出现提示,老师应该怎么操作

2022-04-06 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-06 15:49

截图你的主表看一下的。

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快账用户jdmj 追问 2022-04-06 16:50

我就是填写在第9列第10行当中,税额在19/20行中,我不会上传图片老师

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齐红老师 解答 2022-04-06 16:52

19兰填写的是不含税的金额乘以3%吗?如果是的话,忽略这个提示保存申报了就可以。

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快账用户jdmj 追问 2022-04-06 17:05

是的,就是乘以3%的金额,但是提交就出现上面的提示

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齐红老师 解答 2022-04-06 17:22

忽略这个提示,直接申报就可以的。

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快账用户jdmj 追问 2022-04-06 18:47

不需要填报增值税减免税申报表是吧老师?

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齐红老师 解答 2022-04-06 18:50

不填写 直接打开保存下

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快账用户jdmj 追问 2022-04-06 20:23

有这个不通过提示也没事么老师?直接继续申报就行?

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齐红老师 解答 2022-04-06 20:24

没关系的 提交就可以

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