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老师,我企业所得税汇算的时候把暂估调增了,也缴纳了企业所得税,这种我应该如何写分录

2022-03-30 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-30 09:32

你好  1.   借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 ; 借   应交税费-应交企业所得税  贷银行存款  借利润分配-未分配利润 贷   以前年度损益调整

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快账用户2053 追问 2022-03-30 09:32

那应付账款-暂估这个分录一直挂着吗

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快账用户2053 追问 2022-03-30 09:34

我暂估的分录是这种写的,这个票我已经调增

我暂估的分录是这种写的,这个票我已经调增
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齐红老师 解答 2022-03-30 09:38

你好 ; 调整一笔 ;  借应付账款-暂估贷应付账款-某客户     

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快账用户2053 追问 2022-03-30 09:39

好的,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-03-30 09:44

 不客气的。 到时付款后就直接平衡了。     希望能帮到你 ;满意请给予评价  

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你好  1.   借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 ; 借   应交税费-应交企业所得税  贷银行存款  借利润分配-未分配利润 贷   以前年度损益调整
2022-03-30
可按正常流程正常支付
2023-05-10
你好,同学 因为业务是真实的,暂估是合法的,不影响企业注销的
2024-05-09
您好, 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
2021-01-04
同学你好 跨年的要看是什么会计准则
2022-06-20
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