同学你好 期初数负数填写不上吗
老师、金蝶软件录入就是数据,累计借方,贷方,期初余额,填哪个表,科目余额表么,那期初余额是填上年度的期初数还是填,上个月的期初数,如:7月份建账,那我选7月开始建账,填初始数据就要填6月份的数据,是不是就填5月份的期初余额啊
老师 我们是刚安装的金蝶KIS标准版软件 ,我要新建账套 刚增加完科目 现在把科目余额表的数据金额录入后 自动生成账套,是不是在软件上就能有总账 明细账 科目余额表的数据金额了 老师
老师 我是新安装的金蝶KIS标准版软件 同在建账套,初始化 应交增值税科目 软件是黄色的不能填上金额 我是要把2021年12的科目余额表建账 科目余额表应交增值税是负数 这个负数填不上呢
老师 我们是新安装的金蝶KIS标准版软件,2022年一月开始启用,我刚做完初始化 明细账就有一个库存现金上年结转余额 是每个科目都要在软件上代出金额 还是就应该就一个库存现金数据金额
老师,金蝶kis云专业版 我们系统账套是21年开始启用的,当时没有设置应交税费~应交印花税这个科目,这个月我计提了应交税费~应交印花税3175.74,科目余额表里有这个数据,也汇总进应交税费的总额了,但是资产负债表应交税费那一栏取数并未取这一个科目的数值,导致负债表不平衡,负债类少3715.14 问怎么处理?
生产制造企业购买的土地缴纳的城市基础设施配套费的契税计入什么科目,土地早就已经转无形资产进行摊销了
老师您好!麻烦问下如果是来料加工,那么需要公摊人工费,制造费用,是吧,
请问股权转让应如何配合做帐务?
去年多计提的工资,并且影响所得税会计分录怎么做
汇算清缴研发费用加计扣除需要把之前季度申报的金额调整出来不做年度加计扣除,在哪里调整
请问小规模纳税人因为不满10万,增值税减免。年底做了营业外收入减免税额的调整。那汇算清缴的时候需要调增么?
老师好!请问子公司的员工个人报销差旅和接待费可以放在母公司吗?他们的工资社保都在子公司
老师,A委给B一个项目,B把项目委给C了,现在C给开具发票了,那么B是不是应该做入库,B给A开发票清算后做收入成本
老师,汇算清缴时,固定资产折旧原值是填写当年的期初数吗?如果当年既有买入又有卖出固定资产,原值怎么填写啊?
请问老师公司更换法人(也是股东),没有实缴资本,现在需要申报个人所得税税还有什么税吗