老师 我们是新安装的金蝶KIS标准版软件，2022年一月开始启用，我刚做完初始化 明细账就有一个库存现金上年结转余额 是每个科目都要在软件上代出金额 还是就应该就一个库存现金数据金额
根据21年12月科目余额表期末余额录入期初
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公司经营了两年，2021年开始做内帐，2021年的进销、银行流水啥的都做完了，但是期初的库存数确定不了，如果用试算平衡倒挤出来的金额，期末的库存数和账套的库存数金额差距太大，应该怎么办？然后还有一个就是，我们另外一个公司的老板2020年借钱给现在这个公司，但是这个钱不用还了，当作是入股，这个会影响期初库存数吗？
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老师 我们是刚安装的金蝶KIS标准版软件 ，我要新建账套 刚增加完科目 现在把科目余额表的数据金额录入后 自动生成账套，是不是在软件上就能有总账 明细账 科目余额表的数据金额了 老师
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老师 我们是新安装的金蝶KIS标准版软件，初始化做完了，总账应该是空的 没有数据吗？我是从2022年1月开始启用，现在还没有做1月的账 总账就应该是空的吗？还是我做了1月份的账总账明细账就都代出数据金额来了 老师
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老师 我们是新安装的金蝶KIS标准版软件，2022年一月开始启用，我刚做完初始化 明细账就有一个库存现金上年结转余额 是每个科目都要在软件上代出金额 还是就应该就一个库存现金数据金额
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老师，我想咨询一下你的是：一个工厂本来是独资的，从今年2月份说开始合伙，但因为工厂一直没正规化，材料库存是到上个月才完善的，6月7日股东直接把系统上库存余额，应收应付余额一导出，就定下来新股东需要投资的款了，期初现金库存余额就是按系统上6月7日的这些数加上2-5月份的利润倒推出来，但是到了月底是需要把6月整个月的利润再算进来的，这样他们倒推算的现金余额应该是不对的，是需要加上6月1-7日产生的利润作为现金期初数的吧？
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部分单位发生下列工程物资和在建工程业务:(1)某事业单位购入实验用房扩建工程用材料一批，价款800000元，增值税税额104000元，增值税经认证当期准予抵扣,全部价税款用财政授权支付方式结算。(2)扩建的实验用房屋原值8000000元，已计提折旧2600000元。(3)扩建过程中拆除房屋部分账面价值400000元。(4)扩建工程领用工程材料700000元。(5)以财政授权支付方式支付改建扩建工程款300000元。(6)实验用房屋扩建工程应分摊的待摊投资款100000元。(7)实验用房屋扩建工程完工验收,结转完工工程成本。
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小规模纳税人，第一季度开专票税额是750元，季度末的时候，做账需要做借：应交税费—应交增值税 贷应交税费—未交增值税 这样转出吗
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老师 21年科目余额表的期末余额已经录入完成，总账是空的 因为还没有做1月的账 明细账有一个库存现金上年结转余额 这个是我点明细账 输入库存现金科目代码至最后一个科目代码 代出来的上年库存现金余额 就只有一个 这个是应该正确的吗？还是我没有操作对 应该所有科目有余额都应该代出来？老师
明细账不用录了。 目前总账与明细账是空的。
老师 明细账有一个库存现金上年结转余额 这个是正确的吗？我担心我操作错了
这个是自动出来的吗？其金额就是22年的期初数吗？
老师 这个是我点明细账 明细科目范围 科目代码 库存现金至最后一个科目代码 点确定 代出来的 我这个操作有什么问题吗 金额是22年期初数金额
没有这样操作过 但依你描述，是没有问题的。