汇算清缴填A105050这张表，工资当月工资下月15日发，2021年12月工资在2022年1月15日发掉了，账载20万，2021年实际发18万，有2万是2022年1月15号发的，账载填20万，实际填20还是18

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• 老师，您好，23年账上挂了这笔工程施工间接费用，但是项目早已经完工并且款项已结算，还有个情况是24年没有开销项票出去，我结转不了成本，所以我在24年做了笔分录：借利润分配未分配 贷工程施工间接费用（这笔挂账），打算汇算24年度企业所得税汇算清缴时调增，但是有的人说这么处理不对，老师您帮我分析下。

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