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Q

请问我当期开票收入为0，但去年11月有出口货物，本月才做退税申报，显示出口销售额是845000，免抵退税额为109850，本月已勾选了70000多，本月已经生成退税申报信息，但审核没通过，说是增值税与退税信息不符，请问以上信息增值税报表上怎么填

2022-03-09 16:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-09 16:49

同学你好直接去税局大厅填写

快账用户9171 追问 2022-03-09 16:51

大厅不受理，直接让找科长，科长发了链接让我自己看，无奈没看懂

齐红老师解答 2022-03-09 16:59

同学你好你要做出口退税申报那你收集齐退税资料了吗

快账用户9171 追问 2022-03-09 17:05

收集了，我现在是不知道怎么填才能让增值税报表和退税申报表匹配，不匹配税务就不会审核通过退税

齐红老师解答 2022-03-09 17:15

同学你好你出口退税对应的进项都勾选了吗

快账用户9171 追问 2022-03-09 17:19

我前面已经说了已经勾选70000多了，我只是想知道对应数字应该填在增值税报表的哪张表的哪一栏

齐红老师解答 2022-03-09 17:26

进项要和出口的对应才行是不是不对应

齐红老师解答 2022-03-09 17:27

填写在免抵税那栏

快账用户9171 追问 2022-03-09 17:53

已经试过了，会提示与退税申报比对不符，增值税申报失败

齐红老师解答 2022-03-09 17:56

同学你好你可以看下冯慧老师的出口退税的课程这个需要一致

同学你好直接去税局大厅填写

2022-03-09

同学你好这个你转到进项税就可以了

2022-10-21

你好；你要去修改哈；一般撤回不好撤销的；要联系税务局处理下

2023-06-05

同学你好还是以自动读取数据为准，明天问下税务。这两个看成他们有没有另外一种解释。

2022-10-20

同学你好 1.借库存/应交税费应交增值税-待认证或者待抵扣 2.对的 3.要计入进项

2021-12-01

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