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21年的第一季度补缴了20年因为买票而被查了补缴了7000多税款在21年,22年做21年年度汇算清缴的时候,21年12月报表利润总额是负数,是不需要交税也不需要退税,可以因为之前这个补缴的7000多现在汇算清缴申报后显示要退税3500多,这个是什么原因?

2022-03-05 21:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-05 21:16

你好,学员,这个不是这个原因的,

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快账用户3644 追问 2022-03-05 21:20

那为什么今年汇算清缴会显示退税 3500多?能解释一下嘛?

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齐红老师 解答 2022-03-05 21:21

你好,前四个季度有预交税款吗

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快账用户3644 追问 2022-03-05 21:23

就1季度补缴了因为20年买票被查出来后做到1季度的利润总额为15万多补缴了7700多税款,后面几个季度利润总额都是负数

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齐红老师 解答 2022-03-05 21:24

你好,学员,这个原因就是1季度缴纳 

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齐红老师 解答 2022-03-05 21:24

1季度多交了,年度退回来

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快账用户3644 追问 2022-03-05 21:26

可是一季度补缴的15万收入的企业所得税,还有多的是罚款,这个能退嘛?

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快账用户3644 追问 2022-03-05 21:27

这个汇算清缴能申请退税?罚款能退?

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齐红老师 解答 2022-03-05 21:29

罚款是不能退的,学员

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齐红老师 解答 2022-03-05 21:29

汇算清缴能申请退税

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快账用户3644 追问 2022-03-05 21:30

对啊,那这个汇算清缴该怎么做?一做就需要退税,不知道怎么做了

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齐红老师 解答 2022-03-05 21:31

这个直接申请退税即可的

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快账用户3644 追问 2022-03-05 21:31

直接申请退税不是要退吗?不是说罚款不能退嘛?

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齐红老师 解答 2022-03-05 21:32

所得税是可以退的

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快账用户3644 追问 2022-03-05 21:34

我感觉老师没听懂我说的意思,就是这个税款是不能退税的,可是汇算清缴申报又显示要退款,这个怎么做到不退税?

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齐红老师 解答 2022-03-05 21:38

那你在纳税调增里面调增,

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齐红老师 解答 2022-03-05 21:38

有截图吗,老师看看

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快账用户3644 追问 2022-03-05 21:40

现在没有截图,等周一上班才能截图给老师看,在纳税调整哪里调啊?还有周一还能找到老师嘛?

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齐红老师 解答 2022-03-05 21:42

就是直接在附表105000调整,到时候你截图,老师看看

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快账用户3644 追问 2022-03-05 21:43

好的,谢谢老师,还有两次会话就结束了,周一还能找到老师嘛?

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齐红老师 解答 2022-03-05 21:48

你好,学员,这个可以的

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快账用户3644 追问 2022-03-05 21:50

我周一是截图汇算清缴申报完成显示退税的图还是其他的图给您看呢?

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齐红老师 解答 2022-03-05 21:53

周一是截图汇算清缴申报完成显示退税的图

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你好,学员,这个不是这个原因的,
2022-03-05
你好;     21年你补税是怎么来做账的 ;  是否  直接做的费用 成本 去计提所得税   这些   
2022-03-07
同学你好 表上显示退多少就退多少
2023-06-07
您好,补缴,借以前年度损益调整,贷应交税费应交企业所得税,借应交税费应交企业所得税,贷银行存款
2021-07-07
你好,这个不用调整的。 所得税不影响你汇算清交。
2023-04-27
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