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我去年12月做了一笔,员工垫付了员工聚餐福利费,我就借应付职工薪酬_福利费,贷:库存现金,好像少做了一笔费用,导致跨年了,有笔应付职工薪酬没做平,我现在应该怎么补充

2022-02-25 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-25 15:56

借:管理费用 贷:应付职工薪酬

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快账用户7728 追问 2022-02-25 15:57

不用做年度损益调整吗

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快账用户7728 追问 2022-02-25 15:58

因为跨年了,去年费用少了,金额不大,几百块钱

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齐红老师 解答 2022-02-25 16:01

金额不大,不用以前年度损益调整了。

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快账用户7728 追问 2022-02-25 16:04

谢谢,就补记就好了

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齐红老师 解答 2022-02-25 16:09

是的是的,补记就好了。

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借:管理费用 贷:应付职工薪酬
2022-02-25
同学你好,是不是只要添一笔分录就好了 添借:管理费用——福利费贷:应付职工薪酬——员工福利费,这样对不——对的;
2021-01-12
你好 之前这个钱抵扣了企业所得税的吗
2020-12-11
你好 贷:应付职工薪酬-福利费604 借:应付职工薪酬-福利费604  这样 
2023-03-20
你好,直接做这个就可以的,然后合并到工资薪金一块算个税。
2024-04-22
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