请问老师我的内帐11.12月之前的应交税费-待抵扣进项税没有设置这个科目导致现在内外帐有这个差数出来，怎么做帐调整好。就我的进项税额有余额出来，怎么做分录平掉它
你好，那你现在增加上这个科目，你之前是价税合计做账。
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请问老师，之前还没收入的就没有缴纳增值税和附加税。之前的进项税我都放在了应交税金待抵扣进项税这个科目里，现在有收入了也要缴税的。我应该怎么做分录呢。
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老师，您好！以下图片是12月份应交税费的期初余额，是另外一个会计交给我的科目余额表，我觉得这个进项税额和销项税额有余额好像不对，这两个数额应该在期末的时候转进了 转出未交增值税了，但是她说，她平时只是把差额转出来，一月份扣缴的税额就是11572.94，那这个我该怎么做呢？进项销项的余额我需要怎么做平？
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老师，我收到的进项发票没有抵扣，我做了分录计入待认证进项，但是我这个月要交税费11000，但是这个没认证的进项做了分录，导致应该税费余额成了负数，负6000多，这个怎么办
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老师，内账每个月都是不含税收入，进项也是不含税录入的。那这个月开发票并缴纳增值税了，后面发现待抵扣的进项还在，不会没有，想问一下内账的增值税已经抵扣的进项如何做才能平呢？每个月发票入账了待抵扣进项税额 每个月结转增值税到已交税金里面平数了但是怎么才能让已经抵扣的进项发票提现在应交税费一级科目的余额每个月余额是平的呢？调整来调整去，发票还在。
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请问老师我的内帐11.12月之前的应交税费-待抵扣进项税没有设置这个科目导致现在内外帐有这个差数出来，怎么做帐调整好。就我的进项税额有余额出来，怎么做分录平掉它
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你张红出差回来报销差旅费2950元，其中飞机票2405元，住宿费344.34元，增值税20.66元出差不住100你张红出差回来报销差旅费2950元，其中飞机票2405元，住宿费344.34元，增值税20.66元，出差补助180元，出纳用现金付
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对的，没错之前价税合计了，可我怎么补没记的那个进项呀，是用以前年度损益科目来调整吗
可以的，之前你是做了成本费用吗？
是的，做了费用，那现在的分录是借：应交税费-待认证抵扣进项税 贷：以前年度损益调整 。是这么做吗
好对的是的是这么做。
谢谢老师，那我看能不能平
可以的，可以看一下的。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。