老师，内账每个月都是不含税收入，进项也是不含税录入的。那这个月开发票并缴纳增值税了，后面发现待抵扣的进项还在，不会没有，想问一下内账的增值税已经抵扣的进项如何做才能平呢？每个月发票入账了待抵扣进项税额 每个月结转增值税到已交税金里面平数了但是怎么才能让已经抵扣的进项发票提现在应交税费一级科目的余额每个月余额是平的呢？调整来调整去，发票还在。
你好！内账可以案含税价格入账，实际缴纳税金都转入税金及附加就可以的
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老师，想问一下内账的增值税如何做才能平呢？ 实际的销售税额，实际的进项税额+其他途径获得的费用进项（不需要付款的，用来抵税而已），每个月结转增值税到未交增值税。但是怎么才能让进项税额每个月余额是平的呢？
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老师，内账每个月都是不含税收入，进项也是不含税录入的。那这个月开发票并缴纳增值税了，后面发现待抵扣的进项还在，不会没有，想问一下内账的增值税已经抵扣的进项如何做才能平呢？每个月发票入账了待抵扣进项税额 每个月结转增值税到已交税金里面平数了但是怎么才能让已经抵扣的进项发票提现在应交税费一级科目的余额每个月余额是平的呢？调整来调整去，发票还在。
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老师，内账每个月都是不含税收入，进项含税录入的，导致我有待抵扣进项税额留底，那这个月开发票并缴纳增值税了，后面发现待抵扣的进项还在，不会平数。
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老师，我才来这家公司，之前的会计喜欢把未认证发票的税额入账的时候计入待抵扣进项税额，我在做1月份账的时候，我就做了一笔，待抵扣进项税额转入待认证进项税额科目。摘要：科目划转，借：应交税费-待认证进项税额1601205.34，贷：应交税费-待抵扣进项税额1601205.34。我摘要这样写，入账这样做，都没问题吧？现在待抵扣进项税额科目已经无余额了，都在待认证进项税额这个科目里面了
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老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 开的发票也是不征税发票 进项发票记的都是待抵扣进项税额 进项发票每月已认证 3月开了一张有税额增值税发票 领导说让把这张增值税额用待抵扣进项税额给抵扣掉就不用交增值税了 抵扣分录： 借：应交税金-应交增值税-进项税额 贷：应交税金-待抵扣进项税额 借：应交税金-应交增值税-销项税额 贷：应交税金-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税金-应交增值税-进项税额 老师 您看我做的分录对吗
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公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下：12月1日，结存200件，单价10元；12月5日购入500件，单价10.2元；12月6日领用250件；12月8日领用350件；12月10日购入600件，单价10.3元；12月16日领用400件；12月24日购入500件，每件单价10.35元；12月26日领用600件。要求：按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期未结存B材料成本。
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根据下列资料做出有关编制合并报表时的抵销调整分录(不考虑增值税等因素)。(1)大华公司拥有胜利公司100%的股权，投资账面价值为700000元，子公司净资产的公允价值为700000元,其中股本500000元,资本公积80000元,盈余公积100000元,未分配利润20000元。(2)大华公司年初初应收账款中有50000元为对胜利公司的应收账款，并按10%提取了坏账准备。当年收回上年应收账款50000元，并将一批成本为40000元的商品以60000元的价格销售给胜利公司，货款未收。当年胜利公司将该批存货全部对外销售。(作出当年的抵销分录)(3)大华公司当年6月30日有从胜利公司购入的办公用设备一台(系大华公司不需用的设备)，该设备原账面价值100000元，前期已累计折旧30000元,购价80000元,胜利公司购入后从7月开始计提折旧，折旧年限为4年，年折旧额20000元。(不考虑净残值因素。作出购入当年和第2年的抵销分录)
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边际贡献为什么乘25%而不是75%
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公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下:12月1日，结存200件，单价10元;12月5日购入500件，单价10.2元;12月6日领用250件;12月8日领用350件;12月10日购入600件，单价10.3元;12月16日领用400件;12月24日购入500件，每件单价10.35元;12月26日领用600件。要求:按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期末结存B材料成本。
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光明公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下:12月1日，结存200件，单价10元;12月5日购入500件，单价10.2元;12月6日领用250件;12月8日领用350件;12月10日购入600件，单价10.3元;12月16日领用400件;12月24日购入500件，每件单价10.35元;12月26日领用600件。要求:按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期末结存B材料成本。
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我现在已经录入了不含税的了
进项比较多，老板说要分开来。
你好！那就在待抵扣有余额，证明有多余的进项税，你们外账也不用交税吧
现在外账就是要啊，然后要缴纳的增值税放在税金附加里面做费用。我想把已经抵扣的进项调整出去，不要挂在负债这里，抵扣完了就不要提现在报表里面了。你有分录可以调整不。分录给我一下，我想调账，调完它。
你好！借税金及附加贷待抵扣就可以
销项税额呢？你分享一下全部的分录吧啊，我觉得一点点说不好处理，有过程比较好理解。
你好！借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税进项税 应交税费未交增值税
我之前就是这样的，感觉冲不出来咯。之前待抵扣录入的就是进项的。我现在感觉调整不出来。
你好！这些进项抵扣了吗？
是的。我之前8月已经抵扣了，前面就是8月做的凭证，调整后我发现进项还在，不会减少。税款要调整到附加里面去。
你好！当初为什么没有计入进项税而是计入待抵扣？先把他转入未交增值税里面
后面调整过来了，一开始录入的忘记了，现在都调整在待抵扣里面了。
你好！当月抵扣的要转入未交增值税借方，销项税转入未交增值税贷方，差额就是当月要缴纳的税金，不用已交税金这科目
那问题来了， 现在销项转入未交增值税了，销项又有余额了。又怎么转出来？未交增值税差额缴纳了税金就平数了。不用转到损益那边了对吗？就变成价内税，不要提现在费用那边了？
你好！全传拿来的余额？转完最后只有未交增值税有余额，其他明细没有余额