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老师,我12月退回客户一部分货款,应该是借:应收账款 贷:银行存款 ,但是我12月做错了分录冲了收入,借:收入 贷:银行存款,我1月份调整分录应该负数冲销,再做正确的 ,还是只能用以前年度损益调整这科目做。

2022-02-23 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-23 14:18

你好,建议你用以前年度损益调整来做。

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齐红老师 解答 2022-02-23 14:18

因为影响你去年的所得税。

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快账用户8208 追问 2022-02-23 14:19

汇算清缴的时候 我这笔应该怎么反映?

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齐红老师 解答 2022-02-23 14:22

你好,汇算清缴的时候增加你的收入。

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齐红老师 解答 2022-02-23 14:22

纳税调整明细表有一个收入类,其他填写税收金额。

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