前面有几个年度期末忘记结转本年利润了，本年度累计利润亏损4000，但是本年利润期末贷方余额是30万这个怎么弄

怎么补做

本年利润期初贷方余额是350216.95，本年累计借方发生额1151799.8，本年累计贷方发生额1147268.31，期末贷方余额308754.44

你好，根据你的描述，现在的结转分录是 借：本年利润  308754.44 贷：利润分配—未分配利润  308754.44

那这是盈利了这么多？

你好，根据你的描述，是的 

可是不对啊，去年还在弥补亏损

以前年度汇算清缴在哪里查询

你好，你描述的是本年利润贷方余额，这个就是代表盈利的意思。 如果是亏损，应当是借方余额才对。 以前年度汇算清缴，可以查询单位之前汇算清缴的申报纸质文件

可是这个里面显示利润分配未分配利润期末余额借方是322623.47

你好，你之前没有提到利润分配—未分配利润，考虑了这个的亏损是=322623.47—308754.44

那这个分录怎么做

你好，之前的结转 本年利润的分录，还是我之前回复的那样做啊 

我没做利润分配未分配利润这个科目，但是科目余额表里面有

是针对上面的回复，还有什么疑问吗 

结转本年利润之后这张凭证还需要过账吗