进项和销项不需要平的,因为月末是根据销项-进项-上月留抵转入未交增值税的
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师,您好!以下图片是12月份应交税费的期初余额,是另外一个会计交给我的科目余额表,我觉得这个进项税额和销项税额有余额好像不对,这两个数额应该在期末的时候转进了 转出未交增值税了,但是她说,她平时只是把差额转出来,一月份扣缴的税额就是11572.94,那这个我该怎么做呢?进项销项的余额我需要怎么做平?
这是我们12月底的数据,因为前半年是外账做的,后面几个月是我做的,请告诉我这应该怎样结平销项进项?我们应该只有2万左右的税没交,但是这个数据好像很大,不懂了
请问:我们9月份只有进项票没有销项票,所以应付税费——应交增值税——进项税额借方有余额,但这个余额在资产负债表里怎么没计算进去,现在资产负债表的左右两边不平,差额就是进项税额的金额,我是不是有什么结转的凭证没做?
我12月勾选的发票还没到我这里来,我现在做11月账,应交增值税结转的时候只有销项,进项没数据怎么办,可以先在进项做负数来票再做冲销吗,如果后期发票来不了,或者丢失了,进项税额做转出,申报表是不是也要同样做转出
老师您好,会计核算完成本,还要出营销方案吗,怎么卖?
新公司银行没有开公账,前2个月零申报,这个月要给一个员工买社保,个税申报扣缴可以直接用其他方式吗
经责审计需要注意什么事项呀?
产品自用仓库开票下账按什么价格,财务按什么价格记账,分录如何处理。
请问老师,税务师的课程出来了吗?我是高薪会员
我公司投资了甲公司,持股比例80%。甲公司注册资金1000万,我公司转了3800万投资款到甲公司,这笔业务如何进行账务处理?涉及交税问题吗? 多投的部分后期收回和不收回,各要怎么处理?
老师,请教您:单位银行存款账户和银行对账单余额一致,但应付账款显示还有未付,但银行存款余额不足,是什么原因造成的呢?怎么办呢?
会计工作中已经付款给供应商,且已收货,但供应商未开发票给我,会计账目怎样呈现出来
1、应付广告费,记账科目属于应付供应商还是应付客户啊 答:应付供应商 2、广告费的款项一部分给现金,一部分给货物,此账又怎样记账
应收进项发票该怎样记账,辅助科目怎样设立
我不是说平,我意思是销项-进项出来的税有70多万,这个数不对。我不太懂怎样结转这2个数
只有自己逐月根据公式计算:未交增值税=销项-进项-上月留抵,如果,月底是留抵就不用做分录。
上月留底是什么意思?看哪个数
进项-销项如果大于0就是留底