你好 这个没关系的,你在汇算清缴的时候按照实际的金额填写,会多退少补的
你好。老师,季度企业所得税是在季度的利润总额里核算和计提,我的疑惑是企业所得税汇算清缴调增调减的企业所得税,是在第四季度结束之前计提吗?问题还没来得及做汇算清缴,我不知道汇算清缴的调整的企业所得税?是在第四季度结束前做计提还是结束后做计提?
老师,1、计提企业所得税要在本季度计提?我2020年第四季度的企业所得税忘记计提了,可以在1月份的账上做计提的分录,接着做缴纳的分录? 2、企业所得税汇算清缴后,发生上年度企业所得税退税的情况如果做会计分录?
第四季度多计提了企业所得税,实际缴纳第四季度企业所得税更少,企业所得税汇算清缴还没做 这种情况要冲回多计提的企业所得税吗
一年累计的预交企业所得税多了,第四季度又盈利了,第四季度还需要计提企业所得税吗
如果申报第四季度企业所得税时,应交所得税全年共计1000元,但是3月已计提800,四月已缴纳800所得税,第四季度只需要缴纳200所得税,那么年末做账时怎么计提企业所得税?计提多少元所得税
答案解析没看懂,能不能有视频解题教程
招待费税票扣除是按税收平衡点金额还是发生额的6%?还是收入的5‰?
老师当前个体户城市维护建设怎么计算?
3月底电子口岸月底查询到的报关单有3月份的,还有2月份的岀口日期,我开票统计以3月初的汇率开票了,这可以吗?还是怎么开? 以前开了我也不能红冲了吧? (电子口岸报关单有滞后性?)
材料成本差异率-20—15中-20是什么意思
个体工商户漏申报有首违不罚吗,老师
或有负债和预计负债都属于或有事项吗老师?
我们公司歌手,我们公司跟对方公司签合同,合同内容是什么节目名称,几月几日出席的地方,唱几首歌,含税多少钱这样子,这样子合同不用交印花税吗
老师,我们公司是咨询服务类公司,提供咨询服务顾客报销交通费,但顾客让我们公司开交通费的发票,才报销交通费,这样合理吗?
老师,我估计您在工作中肯定遇到过自己不太熟悉的问题,我想知道的是,遇到自己困惑的问题,按照怎样的顺序来搜索答案,能保证自己最终获得正确答案呢?比如说第一步上哪里找,第二步上哪里找,诸如此类的。也就是说,解决问题的方法论。可以请您提供一个完整的思路吗?谢谢您!
那我在账务处理中需要做一笔会计分录先把第四季度的多计提的冲掉吗
这个你做了,那么汇算清缴的时候就直接是准确的数据,就不用调整了
哦哦 那我不做也可以吧 ,到时候汇算清缴的时候 在统一调整 ,是这样吗
是的,你到时候汇算清缴调整也是可以的
好的,谢谢老师
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