用友t+年结，进入下一年，1月做了几个凭证，有个科目不想分明细科目了。但是显示被期初余额占用了，这种情况该怎么办，才能删除明细科目
您好，没办法删除的，同学
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用友t+年结，进入下一年，1月做了几个凭证，有个科目不想分明细科目了。但是显示被期初余额占用了，这种情况该怎么办，才能删除明细科目
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老师 我碰到一家公司需要注销 但是注销不了 原因是19年会计报表8月是有固定资产的 但是到了9月固定资产没了 报表上却没有体现处置固定资产 。翻看了之前的申报记录才知道19年5月开始换人报税了 但没有延续4月的数据 每个月申报的资产负债表期末数据都和起初一样 利润表都是零申报 到9月可能因为要注销把不能有余额的科目都变为了0 但是那些科目余额怎么处理的看不出来 现在税务就只是提示固定资产没有体现处置不能注销 这种情况应该怎么办
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老师您好，公司2022年8月收到了供应商开的美金发票 USD 540500（发票汇率6.4602，折本位币是3490331.01），2022年9月收到其中USD308000（当月结算汇率是6.53，折本位币2011240.00），11月收到USD232050（当月结算汇率6.47，折本位币1501363.50），因为忘记调汇了，导致现在查账应付账款贷方有余额23772.49，要怎么调账呢？ 借：以前年度损益调整 23772.49 贷：应付账款 23772.49 这样子做分录的话，有个问题就是，查科目余额表在该明细科目下，币别显示人民币的有贷方挂账23772.49 币别显示美元的有借方挂账23772.49，要怎么处理，才能使两个币种的分别查账的时候是平衡的呢？还是分录做错了呢？
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老师，把我说的看清楚，我用降龙990做账，我们企业已开10几年了，不是开办期了，我6月份所有凭证录入会计软件里后，会计软件制作的利润表里的管理费用大部分数据被划入开办费， 。下面两张图片都是做账软件：一张是管理费用明细科目，一张是做账软件里面的利润表，老师你帮我看看怎么改，才能把数据不列入开办费？
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那怎么补救，问得是怎么补救，因为刚刚才1月吗
除非你把之前的凭证哪些明细，不想要的全部删除， 重新做账
不可能啊，但是下一年不想分明细了。没记账的情况下，下一年怎么弄
您好，我说的你又不相信，我之前做过这种账务，要不然你问一下客服吧，看看我说的对不对
我没有说你说的不对啊，我的意思是1月还没记账的情况下。不想用明细了还改不了吗？刚刚年结完，下一年不想分明细了该怎么办
，真不可以的，你问问吧
但是上一年没有分明细，下一年分了明细是可以的
您要，上一年没分明细，下一年可以分明细，这个没问题的这个是正常
老师，我刚结转年结。预付账款期末余额没有结转过来怎么办
预付账款没有接转过来，您找一下客服，让客服远程给你操作，这个是系统的问题，