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您好老师,请问小规模公司季度报增值税的,如果第一季度的第一个月开超了45万,后又发生销货退回,在次月红冲了,这样第一个月是否要全额缴纳增值税

2022-01-27 08:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-27 08:28

你好,第一季度第一个意外超过了45万,第二个月也就是二月份红冲了,你在申报的时候是三个月合计的,不需要交税。

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齐红老师 解答 2022-01-27 08:28

看你三个月的合计销售额不超过的不需要缴纳。

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你好,第一季度第一个意外超过了45万,第二个月也就是二月份红冲了,你在申报的时候是三个月合计的,不需要交税。
2022-01-27
你好,这个你得去税务局申报,你的1%的应该在第一行和第三行,不能再第十行或者是12行体现了 要不你专票的3%的税款还在正常交
2022-07-07
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2020-08-13
你好 那你最好是注意了 你要连续12个月来看 比如19.1-11月已经开了500万 虽然你19.12月去红冲了 但是也得强制性转一般纳税人的 。 你一定要连续12个月来看
2020-08-13
您好,这个的话,是第二季度需要缴纳,这个要
2024-06-27
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