各位老师好，有一笔账是关于上个月的发票的。上个月发票金额相关信息都是对的，内容错了。这张票我同事没有认证，他之前已经把这张票的成本和收入入账了，月底只把进项税额转出了。这张票是1月红冲，1月重开的，请问一下各位老师这个月这笔进账税额可以红冲吗？如何做账比较合适呢？
是问1月份如何账务处理吗
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问题一，一般纳税人报完税，下载完税证明，这个完税证明是申报表吗？还是单独的那种证明？在电子税务局下载吗 问题二，对于8月进项之前5月已经认证了，8月又做了一遍进项，9月账务怎么处理 问题三，销项票，有一张是作废的发票，可是他们还是做了应收，和收入，还有销项税额，这个9月如何调整 问题四，供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表，这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里，税额已转出，但是这个红字发票我没见到，这个红字发票我方需要不？入账的时候正常是8月份怎么做？9月调整怎么做啊 问题五，8月暂估收入没有扣除税额，增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的（这边要求和账上数据一致），那么9月账务怎么调整啊？ 上面问题比较多，麻烦老师了，能否说详细点的会计科目啊非常感谢
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老师你好，我想问下 一家买进卖出的一般纳税人公司，他说上个月开的一张专票不要了，要开成普票，内容产品金额都是一样的。然后本月就只开了一张红冲发票和同金额的普票。销售对冲了是0，我该如何做账呢。
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各位老师好，有一笔账是关于上个月的发票的。上个月发票金额相关信息都是对的，内容错了。这张票我同事没有认证，他之前已经把这张票的成本和收入入账了，月底只把进项税额转出了。这张票是1月红冲，1月重开的，请问一下各位老师这个月这笔进账税额可以红冲吗？如何做账比较合适呢？
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老师，本月已认证专票，发现错误，我方出具红字信息，对方红冲重开，报税的时候，税务直接没有已经认证的这张发票，账务上怎么处理，是直接转出吗，可是报税时税务没有这笔进项税额，而且税务局上还显示了进项转出额，这个怎么解决，如果在账上转出，可是我都没有做进项，下月认证的话，相当于冲平了，没有抵扣进项
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老师，上个月进项发票认证了，对方这个月重新开了，会计他是把上个月凭证冲红，又重新记了一笔凭证，我报税的时候只能进项税额转出，这样账上没有进项税额转出，纳税申报表上有进项税额转出，审计是不是也会查出来。
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是得，老师
12月账已经关账了。已经动不了了
1月，可做与12月相反的会计分录，再做有票的分录
先把12月进账税额红冲。在做红冲12月进账发票，收到1月进账发票是吗，老师
先把12月进账税额转出红冲。在做红冲12月进账发票，收到1月进账发票是吗，老师
先在做红冲12月进账发票，再做收到1月进账发票 一负一正，不影响当年损益
主要是我同事12月做了一笔进项税额转出，这个有影响吗？ 我是不是1月做账先把12月这个进项税额转出红冲掉。在把12月进项发票一负一正入账
12月这个进项税额转出红冲掉，单独冲转出这部分金额
好的，谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！