同学你好,你做一个负数在做一个正数
老师你好,我想问下 一家买进卖出的一般纳税人公司,他说上个月开的一张专票不要了,要开成普票,内容产品金额都是一样的。然后本月就只开了一张红冲发票和同金额的普票。销售对冲了是0,我该如何做账呢。
老师请问一下,我们上个月开的发票给人家。然后我们税都报了,现在说金额不对。有一张要红冲,请问老师这个要怎么做账?还有税要怎么弄?
各位老师好,有一笔账是关于上个月的发票的。上个月发票金额相关信息都是对的,内容错了。这张票我同事没有认证,他之前已经把这张票的成本和收入入账了,月底只把进项税额转出了。这张票是1月红冲,1月重开的,请问一下各位老师这个月这笔进账税额可以红冲吗?如何做账比较合适呢?
老师,我去年收到一张材料专票抵扣了,也结转成本了,今年3月对方说要红冲这张发票,我就开了红字信息表,然后他们又开过来了一张发票,金额,税额一模一样的发票,那这账我要怎么做,而且我申报表里面也进项转出了
然后再一笔结转损益就可以结账了吗,各方面的数据会有所变化吗
这两笔加一起对用业务无影响,做完账结转损益
产品成本各方面都不会有变化吗 老师
不需要结转销售成本对吗…
产品成本方面没有变化,需要结转销售成本,假如本公司就这两笔业务,一个退的一个重新开的,就相当于没有销售成本了
好的 谢谢老师
不客气,请对我的服务做出评价。