老师 我们建筑公司 收到甲方的钱 但是需要扣除管理费 这个管理费是从我们公司的工程款中直接扣走了 就没到我们账户 假设我们公司收款10万 管理费用7千 我这样做账对不对 借 银行存款 100000 管理费用7000 贷主营业务收入-某项目93000
同学你好 可以的 但是这个有发票就行
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老师您好，我们是建筑公司（被挂靠方），只收取管理费用，接上任会计，请老师分析一下： 个人挂靠我司，转钱到公司账户付材料款； 借：银行存款 贷：其他应付款_某项目个人 借：预付账款_某供应商 贷：银行存款 借：应付账款_某项目 应交税费_进项 贷：预付账款_某供应商 收到工程款 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借：主营业务成本-材料 -人工 贷：应付账款_某项目 应付职工薪酬 借：应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷：银行存款 如果收到甲方工程款，没有拨付给项目，而是直接付材料款，那么材料直接可以入成本吗？其他应收款和应付账款-某项目得结转吧（原会计一直挂在那里）
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老师 我们公司是餐饮管理有限公司，我要开出一张餐费的发票，对方要普通发票，这样我们这边入账的话，直接借银行存款 贷 主营业务收入 普通发票不用管销项税额？
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老师好！我们公司是建筑公司，劳务公司给我们公司开具了发票，但我们并没有把劳务费直接打到劳务公司账户，而是由我们公司的农民工工资监管账户直接代发给劳务公司的工人，请问老师我们这样做合理吗？会计分录:借:工程施工-x项目-人工费，贷:银行存款，对吗？
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老师 我们建筑公司 收到甲方的钱 但是需要扣除管理费 这个管理费是从我们公司的工程款中直接扣走了 就没到我们账户 假设我们公司收款10万 管理费用7千 我这样做账对不对 借 银行存款 100000 管理费用7000 贷主营业务收入-某项目93000
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老师，我们是建筑公司，主要别人用我们的资质接工程，我们收取管理费，工程款打到我们账上，再扣除管理费给对方，我们没有成本票该如何入账
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老师晚上好！我有个这样情况请老师帮我解决一下，我们公司是小规模纳税人，然后今天报完了季报税，我后来发现有个凭证是出售的货物，开出去的销售票了，我当时以为只有销售普票没有银行回单没用银行付款，那么应该老板收到现金，我就直接做现金增加了，其实没收到钱，应该记到应收账款里，然后税也都报完了，我该怎么办呀老师，税都交完了
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老师晚上好！我有个这样情况请老师帮我解决一下，我们公司是小规模纳税人，然后今天报完了季报税，我后来发现有个凭证是出售的货物，开出去的销售票了，我当时以为只有销售普票没有银行回单没用银行付款，那么应该老板收到现金，我就直接做现金增加了，其实没收到钱，应该记到应收账款里，然后税也都报完了，我该怎么办呀老师
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这个是我们收款 我们是给他们开票了 但是他们收管理费没有给我们开票 也没有收据啥的 就这个入账可奇怪 因为我这个是入到内账了 我们是出纳给我写了个单子入账了 外账的会计我不知道是如何入账的
我刚刚那个金额写错了 是借 银行存款 9300 管理费用7000 贷主营业务收入-某项目100000 实际是没有到账这么多钱 那个管理费七千直接扣走了 我们根本没有见 我看以前那个会计记贷方 主营业务收入93000 其他应付款7000 我觉得这个不用这样吧 因为那个七千实际没有收到
同学你好 没收到的挂往来就可以了
挂其他应付嘛 你看我开始做的是对的嘛 这个他没给我们开票 我们这个管理费不也得入账 也是我们的工程款的一部分啊 只是没到我们账户而已 直接扣走了
那这个票据咋整
这个就是做应付的
我给他 贷记主营业务收入
我们没有发票也没有收据
同学你好 你做收入就可以了
也是对的是吧
同学你好 嗯 这个可以做无票收入
好的 谢谢老师
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