你好,可以统一在1季度处理
老师您好,我们是小规模纳税人,因业务往来今年3月份开了一张10万元的普票,次月正常申报增值税,后因合作方取消合作,随机将10万发票冲红处理,本来我们有开具普票和专票。请问上季度因10万发票产生的增值税企业所得税本月是否可以申请退税?
请问小微型企业已经申报了2021年四季度的增值税及所得税,并缴纳增值税1500,但现在有70万发票需要冲红,有150万未开发票收入没处理,我是作废申报好,还是可以在2022年一季度再作处理
公司是小规模企业,12月份开了50万发票,但是1月份对方公司把发票退回了,需要作废,但是现在因为是1月份需要交22年第四季度的企业所得税,增值税,可是这50万发票是要作废的,请问要怎么处理
建筑企业现在确认2021年12月的未开票收入100万,补交增值税和所得税,还有滞纳金,还需要更正2021.12月增值税申报表和企业所得税年度报表,请问老师我的账务在什么时候处理,是反结账到2021年,还是在现在的月份账务处理,如何处理凭证。谢谢!
建筑企业现在确认2021年12月的未开票收入100万,补交增值税和所得税,还有滞纳金,还需要更正2021.12月增值税申报表和企业所得税年度报表,请问老师我的账务在什么时候处理,是反结账到2021年,还是在现在的月份账务处理,如何处理凭证。谢谢!
以公允价值计量的投资性房地产,出售的时候,要进行成本结转,还要把“公允价值变动”转入“其他业务成本”,为什么这里,不影响损益呢?
答案解析没看懂,能不能有视频解题教程
招待费税票扣除是按税收平衡点金额还是发生额的6%?还是收入的5‰?
老师当前个体户城市维护建设怎么计算?
3月底电子口岸月底查询到的报关单有3月份的,还有2月份的岀口日期,我开票统计以3月初的汇率开票了,这可以吗?还是怎么开? 以前开了我也不能红冲了吧? (电子口岸报关单有滞后性?)
材料成本差异率-20—15中-20是什么意思
个体工商户漏申报有首违不罚吗,老师
或有负债和预计负债都属于或有事项吗老师?
我们公司歌手,我们公司跟对方公司签合同,合同内容是什么节目名称,几月几日出席的地方,唱几首歌,含税多少钱这样子,这样子合同不用交印花税吗
老师,我们公司是咨询服务类公司,提供咨询服务顾客报销交通费,但顾客让我们公司开交通费的发票,才报销交通费,这样合理吗?
那可以理解为5月份的汇算清缴是根据5月份的财务报表填写的吗?
汇算清缴是根据2021年度的报表填写的