老师，11月份销项税额为1049.2元，进项税额为440.04元，上期留底税额为22.49元，申报增值税为586.67元，暂缓到2月份缴纳，请问11月份需要做的分录是什么
您好，借应交税费应交增值税（转出未交增值税）586.67贷应交税费未交增值税
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9月份销销项税额206440.没有进项不交9月份增值税。到10月份进项金额为214943元，无销项。11月份无销项也无进项，但有转出进项税额208639元。12月份销项为335678元，进项322984元。这样的增值税分录怎么做？
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老师，你好，请问下11月份申报时，有增值税586.67元和附加税29.33元，是暂缓到下年2月份缴纳，11月份怎么做会计分录呢
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老师，11月份销项税额为1049.2元，进项税额为440.04元，上期留底税额为22.49元，申报增值税为586.67元，暂缓到2月份缴纳，请问11月份需要做的分录是什么
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老师好，本到位2021年底欠税款增值税122728.49元，滞纳金14972.88元，2021年11月份留底增值税进项税额749320.42元，用11月份留底税额支付增值税欠缴税额，如何做会计分录
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一般纳税人 1月份 销项税20 进项税19 上期留底2 1月份缴纳增值税0 2月份 销项税30 进项税20-19+2=3元 上期留底3 1月份缴纳增值税30-5+3=28元 请问1月份跟2月份关于增值税的会计分录是什么的呢？
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单选题：表外融资，即租赁标的物折旧在出租人一方进行提取的融资，一般是指（）。A.经营性租赁B.融资租赁C.动产租赁D.不动产租赁
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老师，我公司认缴3080万实缴1980万，A股东持股25.5%实缴157万，现A股东要转让7.4%的股权原值是多少？
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企业最基本的融资方式是（）。A.内源融资B.股权融资C.债务融资D.融资租赁
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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老师，上期留底的22.49元也计入到应交税费，未交增值税的借方，这个有影响吗
您好，您根据应交税费应交增值税的余额，结转应交税费未交增值税
老师，11月份可以不做分录吗？
您好，应当做分录的
老师，我按照销项-进项=609.16元，那借方的科目我要从哪里冲减呢
您好，那您的补充分录与图片不变，金额-22.49
意思是分录不变，数值变成586.67元吗？可是我之前账上挂的留底借方还有余额，怎么弄呢
您好，您的留抵是在应交税费应交增值税还是哪个科目？
留底在应交税费，未交增值税科目呢，所以还有22.49的借方余额，
您好，那您只需要做您好，借应交税费应交增值税（转出未交增值税）（销项减进项金额）贷应交税费未交增值税
就是我刚写的纸上的分录吗？那到实际缴纳的时候该怎么做分录呢
您好，实际缴纳，借应交税费未交增值税，贷银行存款
您好，您最后应交税费应交增值税余额是多少？
最后缴纳的增值税就是586.67啊，那这样写的话，有又多出来借方转出未交增值税科目609.16元，怎么弄呢
您好，给您的分录没问题，金额是586.67-22.49，这样合计就是586.67