9月份销销项税额206440.没有进项不交9月份增值税。到10月份进项金额为214943元，无销项。11月份无销项也无进项，但有转出进项税额208639元。12月份销项为335678元，进项322984元。这样的增值税分录怎么做？

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• 想问下，我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了，但是没有更正财务报表和企业所得税表，说是2024汇算清缴直接做调整，现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致。想问下，这次申报财务报表可以修改上年年末余额么（不是更正24.12月财务报表，是更改4月申报资产负债表上带出的上年年末余额更改，直接修改上年年末余额）改成和金蝶调账后的报表数据一致，然后在汇算清缴里做调整，这样可以么

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