Q
期末留抵税额账上和申报表不一致，要怎么调？
2022-01-08 14:45
2022-01-08 14:52
同学您好 期末留抵税额申报表与账面不一致，需要查一下原因是销项税额、进项税额、减免税额还是什么优惠政策导致没有对上锁定是申报问题还是账面问题再看怎么调整。
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账面问题，想把账面调成申报表一致，差额放在哪个科目 ？
差异金额大吗？具体是销项税差还是进项税差导致的，或者有加计扣除之类的优惠账面没有计提准确？
差异1万，有可能是出口抵减内销产品应纳税额这个科目 导致的
那金额还挺大的，不好直接调个营业外科目，还是要找到原因，是哪个科目导致的，就调它的对方科目
几年前的，之前科目 出口抵减内销产品应纳税额，这个科目 发生过但从没做过凭证，应该是这几年累计下来的
发生过应该有对应科目，看下这个科目做的什么业务，看调在哪里，一般金额不太大实操中也可以直接调个营业外。