老师：我们公司今年12月份收到300万的普票材料费和专用发票，我们能做到明年的账里吗？明年一月份，分录：借原材料，贷应付账款，还有专用材料发票，明年再做分录，借：原材料，进项税，贷：应付账款可以吗？
你好，你没有领用的可以的。明年一月份按照第二个分录做。
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老师您好，我公司3月支付原料款，4月收到发票。我的分录是借预付账款贷银行存款，下个月收到发票，借原材料，应交税费贷预付账款。这个分录对吗
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老师 我就是购买材料款已付货也已经到了 但发票还没开 我这样做分录1付货款，收原材料。 借预付账款，贷银行存款（付款金额）。 材料股价入库，借原材料，贷预付账款（不含税材料价格）。 收到发票，先红字冲销入库的材料价格。 再做入库的凭证，借原材料，借应交税费-增值税-进项税，贷预付账款（付款金额）。还是这样做分录2借：预付账款 贷：银行存款 借：原材料 不含可抵扣进项税额 贷：预付账款-暂估 收到发票 借：预付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：预付账款
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老师：我们公司今年12月份收到300万的普票材料费和专用发票，我们能做到明年的账里吗？明年一月份，分录：借原材料，贷应付账款，还有专用材料发票，明年再做分录，借：原材料，进项税，贷：应付账款可以吗？
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老师如果12月份的材料发票2022年1月份我 借原材料 应交税费-待认证进项税 贷应付账款 这个待认证进项税发票还用勾选发票吗
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老师，8月材料入库发票没有来我做会计分录，借：原材料，贷：应付账款-暂估。发票来了没有抵扣不用做到进项分录吧，是抵扣再做到账上分录：红冲前面暂估分录，借：原材料，应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应付账款-A供应商，对吗
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留抵的一万多购买支架的进项税额，对应的销项钱收了票还没开。我采购线材的票供应商还未开票给我，对应的线材销项已经开出去。可以先把支架的进账来抵扣线材的销项吗，线材的票收到以后拿来抵扣支架的销项。
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金蝶迷你版 V12已建账套怎么修改会计制度
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老师租的仓库人家的货放在我们租的仓库里，这个是不是要开，代仓服务费发票，还是开仓储服务
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请问我司报关进口的货物晶圆单位是“片”，一片有6000个，现在客户要求我们按单位“个”开票，可以吗，这样我们进项和销项的单位就不一致了。
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麻烦图片这个老师说下谢谢
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手板开票是3个点的吗
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老师你看这一列数值都是常规，但是第一行正常，第二行看着正常，一点击左上角就出现逗号，第三行直接把逗号显示出来了，我要是匹配VLOOKUP公式我用哪一种呢老师
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@郭老师，我们研发部门有7个人，但是有3个研发人员，不想交税，找的父母承担工资。所以父母工资也计入研发工资中，现在税务让提供研发工资明细，还有学历证明，那父母没有学历怎么办比较好呢？
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老师，公司招了一个做饭阿姨专门给员工做饭，每月根据用餐金额做到相关部门的福利费用，但她购买菜是没有发票的，请问这个企税需要调增吗？
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老师：我们今年收到的材料发票，有普票和专票，专票没有认证，我想问的是跨年能入账，计入原材料吗？一般发票不是不能跨年吗？
好，可以跨年的，不属于今年的成本，可以的。
你这些材料还没有领用，可以的。
老师我不明白你说的领用是什么意思
但是发票开给我们了。跨年没事吗？
你好，入库出库这个不明白吗。
升级到损益类的科目完全没有问题啊。
不涉及到损益类的科目完全没有问题。
原材料转入主营业务成本
你有销售做了，收入可以直接转到主营业务成本。