咨询
Q

在其他月份应付职工薪酬是负数,可是已经结账了,那个是发放临时工的工资,但是没有计提,该怎么调整科目呢?

2021-12-24 19:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-24 19:32

您好。需要计提工资的

头像
齐红老师 解答 2021-12-24 19:33

借:成本 贷:应付职工薪酬

头像
快账用户3110 追问 2021-12-24 19:34

这个是四月份的,但是现在已经结账到十一月份了

头像
齐红老师 解答 2021-12-24 19:35

您好。到12月份去补计提

头像
快账用户3110 追问 2021-12-24 19:36

不用冲红那笔发工资的吗?

头像
齐红老师 解答 2021-12-24 19:36

您好,不用。哪笔没有计提,就补哪笔

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好。需要计提工资的
2021-12-24
你是不是上月没有计提工资,正常上月计提工资,本月发放是会有应付职工薪酬贷方余额的。
2021-05-31
临时工不通过这个科目是借成本费用贷银行存款。
2023-03-28
社保和公积金是每个月扣的,所以每个月都按你计提的去冲 借应付职工薪酬*社保 -公积金  贷应付职工薪酬-工资
2022-05-10
是的,就是那样处理的
2023-12-21
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×