老师好，目前有A公司和B公司两家单位，C员工属于B家单位的，但是工资和社保都是从A公司代发的，现在出现了这么个情况，A公司代扣工资表上代扣的公积金是1800元，但是公积金明细表上写的是个人承担1800、单位承担1800，单位承担1800由个人承担，怎么做账务处理呢？
你好 ； A 是 人力资源公司或者劳务派遣公司吗 ？ AB之间这个业务 是有什么发生吗？比如借调员工的情况
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你好老师，单位几个员工都交社保和公积金，会计不小心发成应发工资了，就是用对公账户给员工转的钱，没扣除个人承担的社保和公积金，员工用现金归还的公司，这个该如何做会计分录呢
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老师，我们公司有一名员工甲8月份离职了，但是他要求公司帮她代缴9月份的公积金，他的公积金个人承担部分500，公司承担部分500，他在9月份的时候打到公司账上1000块钱。公积金明细表上有他的公积金明细，公积金明细表中个人承担部分的公积金总额是17800，公司承担的公积金总额是17800元；工资表中个人承担的公积金总额是17300。银行存款缴纳的社保总额是35600元，老师，请问9月份公积金计提、缴纳和工资计提的分录分别怎么写
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老师好，目前有A公司和B公司两家单位，C员工属于B家单位的，但是工资和社保都是从A公司代发的，现在出现了这么个情况，A公司代扣工资表上代扣的公积金是1800元，但是公积金明细表上写的是个人承担1800、单位承担1800，单位承担1800由个人承担，怎么做账务处理呢？
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您好，老师，我们公司买社保时系统那单位承担的比如是800元，个人承担的是400元，但是公司算工资扣社保是扣员工600元，相当于是公司、员工大家各承担一半，这种情况的是怎么填职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的五、各类基本社会保障性缴款的账载金额、实际发生额、税收金额呢
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老板有A BC三家公司，这三家公司管理人员都一样的，之前管理人员的工资和社保是有A公司承担的，现在想由B和C公司按比例分摊管理费用，对于A公司而言，其他单位交的管理费用，是做管理收入，还是冲减管理费用？
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您好，飞猪订单入错了会影响夜审嘛
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1.甲企业为一般增值税一般纳税人，适用的税率为13%。2023年三月份发生下列销售商品和提供劳务的业务，相关资料如下：（1）3月1日，向A公司销售商品一批，开出的增值税专用发票上注明的售价为20000元，增值税额为2600元。当日甲公司收到货款存入银行。商品实际成本为17000元；A公司收到商品并验收入库，。（2）3月15日，预收B公司5000元，订购一台设备，4月与客户签订合同，5月向客户发货，设备不含税价格30000，增值税3900元，发货后收取剩余款项。（3）3月25日，向C公司销售一批原材料，开具的增值税专用发票上注明售价为10000元，增值税税额为1300元，甲企业收到C公司支付的款项存入银行。该批原材料的实际成本为8000元。要求：编制该公司上述销售业务的会计科目，应交税费科目要求写出明细科目和专栏名称，答案中的金额单位用元表示）
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8.2022年12月31日，甲公司“固定资产〞科目借方余额为2500万元，“累计折旧”科目贷方余额为400万元。则2022年12月31日，甲公司资产负债表中“固定资产”项目“期末余额”栏的列报金额为（）万元。
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6.2024年1月1日，甲公司的所有者权益如下：实收资本2000万元，资本公积300万元，盈余公积500万元，未分配利润280万元，则甲公司2024年1月1日的留存收益是（）万元。
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老师，附件是通用的，就是61/362/363/3所有记载的内容，附件都贴在一起了放最后了，请问能每张记账凭证都写附件总张数15吗
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1.论述题资料一、ABC会计师事务所负责审计利达公司2022年度财务报表，审计项目组认为货币资金的存在和完整性认定存在舞弊导致的重大错报风险，审计工作底稿中与货币资金审计相关的部分内容摘录如下：（3）因对利达公司提供的银行对账单的真实性存有疑虑，审计项目组要求利达公司管理层重新取得了所有银行账户的对账单，并现场观察了对账单的打印过程，未发现异常。（4）审计项目组未对年末余额小于10万元的银行账户实施函证，这些账户年末余额合计小于实际执行的重要性，审计项目组检查了银行对账单原件和银行存款余额调节表，结果满意。要求：针对上述第（3）至（4）项，逐项指出审计项目组的做法是否恰当。如不恰当，提出改进建议。
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请问老师，三张记账凭证61/362/363/3，一共有15张附件，我把三张记账凭证贴在一起，所有附件贴在一起放最后面了，请问附件张数怎么写
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1.论述题资料一、ABC会计师事务所负责审计利达公司2022年度财务报表，审计项目组认为货币资金的存在和完整性认定存在舞弊导致的重大错报风险，审计工作底稿中与货币资金审计相关的部分内容摘录如下：（1）2023年2月2日，审计项目组要求利达公司管理层于次日对库存现金进行盘点，2月3日，审计项目组在现场实施了监盘，并将结果与现金日记账进行了核对，未发现差异。（2）因对利达公司管理层提供的银行账户清单的完整性存在疑虑，审计项目组前往当地中国人民银行查询并打印了利达公司已开立银行结算账户清单，结果满意。（3）因对利达公司提供的银行对账单的真实性存有疑虑，审计项目组要求利达公司管理层重新取得了所有银行账户的对账单，并现场观察了对账单的打印过程，未发现异常。（4）审计项目组未对年末余额小于10万元的银行账户实施函证，这些账户年末余额合计小于实际执行的重要性，审计项目组检查了银行对账单原件和银行存款余额调节表，结果满意。要求：针对上述第（1）至（4）项，逐项指出审计项目组的做法是否恰当。如不恰当，提出改进建议。
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不会算无风险收益率？？？？？？
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你好，请问用友T3新建帐套中，凭证类别怎样设置？
粤公网安备 44030002003870号
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都是属于一个老板的公司
不是人力资源和劳务派遣
你好； 那你们就考虑两个公司做工资表 ； 考虑一家公司来买社保和公积金处理
目前是两家公司都做账的
但是A公司工资表上代扣的公积金是1800，但是公积金表上写的是个人和公司各承担1800，所以金额上有差异
你好； 有差异的找原因 ；正常工资表是扣个人部分的。 而你实际缴纳的是单位和个人部分 合计金额 。
但是单位部分也是个人承担的
B公司进行账务处理的时候，是借：应付职工薪酬 1800 贷：其他应付款-A公司1800
但是做公积金的时候就对不上了，因为公司的1800也是个人承担的
我就不知道咋做了
你好； 那你就 一起挂其他应收款 处理。 不要去挂 应付职工薪酬 。 你这个 公司都没有承担
那其他应付款就不是1800元了，那金额就是3600元了
你好 ； 是的。 就是3600了。 不能 把单位部分计入费用了。 因为你们是个人全额承担
嗯嗯，好的
没事的；希望能帮到你