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是这样前期开的发票全额对方已付款,现在对方要红冲其中的110902.22元,我们公司并把红冲发票钱转给了对方,我这分录好像错了,怎么做呀

是这样前期开的发票全额对方已付款,现在对方要红冲其中的110902.22元,我们公司并把红冲发票钱转给了对方,我这分录好像错了,怎么做呀
2021-12-20 17:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-20 17:15

你好,税费好像没有冲。可以做一笔调整分录

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快账用户7614 追问 2021-12-20 17:19

内账,我放一起了

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齐红老师 解答 2021-12-20 17:34

你好,那就是正确的呢。你第一笔分录是红冲,第二笔是处理往来。你可以看一下你应收账款的明细账

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你好,税费好像没有冲。可以做一笔调整分录
2021-12-20
你好对的 是这么做的
2024-08-23
你好,发票你们认证了吗?
2021-10-07
复印那张发票就是了哈。只是做账依据,不需要税前扣除了
2023-07-13
让对方再按折扣过的金额开发票过来就可以了,确实你们统计确认他们就只能全部冲
2024-04-11
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