主要是我们四月收到劳务公司提供的劳务票，金额是对的，钱已经付了，9月发现货物名称哪个开错了，对方就红冲了，所以红冲这个分录怎么做？
你好，发票你们认证了吗？
-
Q
主要是我们四月收到劳务公司提供的劳务票，金额是对的，钱已经付了，9月发现货物名称哪个开错了，对方就红冲了，所以红冲这个分录怎么做？
-
Q
老师，就是19年开发票，对方这边开发票这个项目是一个大名称，他们要求重新开，根据项目开，19年公司是6%税率，现在我们是1%，这个红冲发票，又不能红冲，税率不一样，就算可以红冲，我们喊税务专管员开通临时税率，红冲，为了不让税务局退税，昂到金额红冲点，每季度，关于这个项目开发票是因为对方说项目要分别开红冲发票，为了对税务局这边有个好解释，是不是需要付款方这边写一个情况说明还是我们公司自己写个情况说明呀
-
Q
老师，我们是购货方，对方给我们开的发票名称错了，但是我们已经抵扣了，1月份发现后我们开了红色信息表，对方开具了负数发票，又相同金额开了正数发票改过来了，发票这个月已认证，做了进项税额转出，现在做账怎么写分录？
-
Q
老师您好，请问一下，对方公司上个月给我公司开了一张增值税专用发票，现在发现发票的公司名称的字写错了，要退回重开，但是我公司上个月已经抵扣了，对方要求我公司红冲，我已经做了红冲，账务怎么处理，分录怎么写？
-
Q
师您好，请问一下，对方公司上个月给我公司开了一张增值税专用发票，现在发现发票的公司名称的字写错了，要退回重开，但是我公司上个月已经抵扣了，对方要求我公司红冲，我已经做了红冲，账务怎么处理，分录怎么写？月末怎么结转？
热门问答 更多>
-
公司因操作失误填错减员原因，经过变更后，员工申请失业金是否需要提交变更税务社保缴费登记表。广东省肇庆市高要区
-
二、资料：20x4年1月1日，承租人甲公司签订了一项10年期不动产租赁合同，已经于当日获得使用该不动产的控制权。租金基于每两年消费者价格指数水平确定，第1年年初的消费者价格指数为125，据此确定的租金为50000元／年；甲公司在租赁期开始日已经支付了第1年租金50000元，并支付了佣金等初始直接费用20000元。租赁期第3年年初的消费者价格指数为135，据此确定的调整后的租金为54000元／年。假设甲公司再租赁期开始日的折现率为5%，在第三年年初的折现率为6%。假定甲公司将该不动产用于行政管理部门，该不动产剩余使用寿命为20年，租赁期满后没有残值，采用直线法计提折旧。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）编制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相关会计分录；(2）编制20x6年1月1日的相关会计分录．
-
目前账上待认证金额比税局系统可勾选的金额多18万多，如何核对差异
-
二、资料：20x4年1月1日，承租人甲公司签订了一项10年期不动产租赁合同，已经于当日获得使用该不动产的控制权。租金基于每两年消费者价格指数水平确定，第1年年初的消费者价格指数为125，据此确定的租金为50000元／年；甲公司在租赁期开始日已经支付了第1年租金50000元，并支付了佣金等初始直接费用20000元。租赁期第3年年初的消费者价格指数为135，据此确定的调整后的租金为54000元／年。假设甲公司再租赁期开始日的折现率为5%，在第三年年初的折现率为6%。假定甲公司将该不动产用于行政管理部门，该不动产剩余使用寿命为20年，租赁期满后没有残值，采用直线法计提折旧。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）编制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相关会计分录；(2）编制20x6年1月1日的相关会计分录．
-
老师收到中国人民健康保险股份有限公司的医疗保险会计
-
老师收到人保医疗保险会计分录
-
收到城乡大病医疗赔款会计分录
-
老师新成立的小规模纳税人简易确认式通用报表带出的工会经费申报缴纳了本月怎么做会计分录
-
老师新成立的小规模纳税人简易确认式通用报表带出的工会经费申报缴纳了本月怎么做会计分录
-
怎么联系到大同财会院校的招生办
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
认证了 的
所以不会红冲的分录了？麻烦老师指点下
认证了让对方把红字发票寄过来给你们入账，再开一份正确的发票过来，红字发票入账与之前分录相反做即可。
我当是做的时候是J 工程施工10 进项税2 D 银存12 这个怎么做红冲的分录
红冲分录，借：银行存款 贷：工程施工 应交税费-应交增值税（进项税额）
老师，银行存款能红冲吗
这个不用销项税额转出吗
一般应该在应付账款中过渡，你直接计入了银行存款，就只能冲银行存款了，让对方将正确发票一起寄过来入账，这样不会造成银行存款余额不对。
哪老师销项转出怎么做分录
需要做进项转出，红冲分录，借：银行存款 贷：工程施工 应交税费-应交增值税（进项税额转出） 我上面的回答进项税额改为进项税额转出。
哪这样的话，银行本月就期末余额是少了10万
对方将之前的发票冲红了，你要让对方再开一份正确的过来。
好的 ，谢谢
不客气，祝工作顺利。