你好!要和对方进行核对,查出产生差异的原因,再做相应的凭证调整。
老师,我想问一下以前的为了让银行存款平账,以前的会计把这些差额都归到应付应收里了,所以现在应付应收差距太大,我刚接手,这些该怎么调啊?谢谢老师
老师:我们买过来一家公司,买过来暂时还不会经营,之前的财务发给我一个余额表,让我接着开账,实际我们接过来,都是0,不用付也不用收应付应收款等,但账上其他应收,应付,税,应付职工薪酬等,如图上有余额,请问,这样接账有问题吗?我可以接着做账吗?谢谢,如果可以,我该怎么做账?谢谢哦,
老师你好,我刚进了一家工厂,老板给我应收,银行,应付数据,让我做资产负债表,可我怎么做也不平,请老师指教,谢谢。
老师请问,我刚接受一家新公司,应收和应付一年账都不对,怎么可以做平,谢谢。
老师,刚进一家商贸公司,做内账,就是他现在银行存款和应收账款,应付账款都对不上,我应该怎么调,谢谢老师
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?