演示账套

老师：我们买过来一家公司，买过来暂时还不会经营，之前的财务发给我一个余额表，让我接着开账，实际我们接过来，都是0，不用付也不用收应付应收款等，但账上其他应收，应付，税，应付职工薪酬等，如图上有余额，请问，这样接账有问题吗？我可以接着做账吗？谢谢，如果可以，我该怎么做账？谢谢哦，

2020-12-11 16:57

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-11 17:41

同学你好，这上面有余额的科目你要对清楚后再接账做

快账用户4348 追问 2020-12-11 20:27

老师请问怎么对清楚？是每个客户一一核对？

齐红老师解答 2020-12-11 21:11

你问之前做账的他应该清楚是什么，然后对应找依据

快账用户4348 追问 2020-12-11 21:15

他说都不用我们管，不收也不付，叫我挂账上，以后我们公司有真的要付的款了，就不计提，直接冲之前的账，我这样感觉不太好，

快账用户4348 追问 2020-12-11 21:17

我是不是应该把明细要来，我怎么把他做平才对？

齐红老师解答 2020-12-11 22:03

反正这样肯定是不行的，帐目不清楚

同学你好，这上面有余额的科目你要对清楚后再接账做

2020-12-11

你好，同学的意思是说买来这家公司，他们的往来你们不用管了吗？

2020-12-06

同学你好按照科目余额表来做期初数就行了

2020-12-25

同学您好，年初建账的话，是用上期末科目余额表期末余额，年中建账的，还需要本年借贷方发生额合计金额，应收账款的您是设置客户核算的吗，还得二级科目的，二级科目对可以岸科目余额表，客户核算的，要看客户科目余额

2020-10-01

你好，应付小猜测有没有入账的业务，可以补录，补录看下有没是实际已经付了一部分款的，这样就有可能资金就没这么多了

2022-05-25

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