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2021-12-05 23:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-06 02:22

你好需要计算做好了给你

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齐红老师 解答 2021-12-06 05:50

1.会计利润的计算是 3000+11.7+80+30+20-1500-100-600-250-45-60=586.7 2.国债利息免税,纳税调减20 3.广告费扣除限额3030*0.15=454.5 纳税调增500-454.5=45.5 4.业务招待费扣除80*60%=48 3030*0.005=15.15纳税调增80-15.15=64.85 5.公益性捐赠扣除限额586.7*0.12=70.404全额扣除 直接捐赠不可以,纳税调增20 罚款纳税调增5 6应纳税所得额的计算是 586.7-20+45.5+64.85+20+5=702.05 7.应交所得税是702.5*0.25=175.625 借所得税费用175.625 贷应交税费-应交所得税175.625

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快账用户2559 追问 2021-12-06 09:25

谢谢老师捷达王,请问一下用应付税款法如何编制相应的应纳所得税额的会计分录呢

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快账用户2559 追问 2021-12-06 09:25

谢谢老师解答

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齐红老师 解答 2021-12-06 09:31

借所得税费用 贷应交税费-应交所得税

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快账用户2559 追问 2021-12-06 09:36

谢老师,辛苦了

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齐红老师 解答 2021-12-06 09:41

不客气麻烦给与五星好评

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职称:注册会计师,税务师

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