咨询
Q

各位老师 帮帮忙做这道题 需要详细过程!谢谢!

各位老师 帮帮忙做这道题 需要详细过程!谢谢!
2021-12-08 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-08 10:37

你好需要计算做好了发给你

头像
快账用户4487 追问 2021-12-08 10:38

好的 谢谢

头像
齐红老师 解答 2021-12-08 10:39

1业务招待费扣除限额50*60%=30 9000*0.005=45纳税调增50-30=20

头像
齐红老师 解答 2021-12-08 10:40

新产品研发加计扣除75%纳税调减160*0.75=120

头像
齐红老师 解答 2021-12-08 10:40

2.广宣费扣除限额9000*0.15=1350 全部扣除

头像
齐红老师 解答 2021-12-08 10:40

3财务费用纳税调增800*(0.08-0.06)=16

头像
齐红老师 解答 2021-12-08 10:41

4公益性捐赠扣除限额855*0.12=102.6全额扣除

头像
齐红老师 解答 2021-12-08 10:42

5@福利费扣除限额500*0.14=70纳税调增36 工会经费扣除500*2%=10全额扣除 教育费扣除500*8%=4 全额扣除

头像
齐红老师 解答 2021-12-08 10:42

应纳税所得额是 855+20-120+16+36+4=811 应交所得税811*0.25=202.75

头像
快账用户4487 追问 2021-12-08 10:56

最后算错了吧

头像
齐红老师 解答 2021-12-08 10:57

你说的是那一个数字

头像
快账用户4487 追问 2021-12-08 10:57

最后加4是啥意思?哪里来的4呀

头像
齐红老师 解答 2021-12-08 10:58

应纳税所得额是 855+20-120+16+36=807 应交所得税807*0.25=201.75

头像
快账用户4487 追问 2021-12-08 11:00

好的谢谢老师

头像
快账用户4487 追问 2021-12-08 11:04

还有呀 老师 那个利息是直接给出利息了呢 直接算是对的吗?不是要本金去✖️吗?

头像
齐红老师 解答 2021-12-08 11:08

可以算出来减去,我是利率差乘以本金

头像
快账用户4487 追问 2021-12-08 11:15

拿可以拿本金算一次给我看看吗 我有点想不明白直接算的这个

头像
齐红老师 解答 2021-12-08 11:17

实际利息是800 允许扣除800/8%*0.06=600 纳税调增800-600=200

头像
快账用户4487 追问 2021-12-08 11:22

然后呢?200诶纳调增多少呀?

头像
快账用户4487 追问 2021-12-08 11:22

你上面写的是纳税调整200万

头像
齐红老师 解答 2021-12-08 11:22

就是纳税调增200财务费用,这次看懂了吗?

头像
快账用户4487 追问 2021-12-08 11:33

3财务费用纳税调增800*(0.08-0.06)=16 那这是错的是吗?

头像
齐红老师 解答 2021-12-08 11:33

嗯,我把800看成本金了这个

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好需要计算做好了发给你
2021-12-08
业务1可以抵扣进项税额1200*10%=120
2021-12-18
我来给您做个题目
2023-05-04
学员你好,老师计算后回复你
2022-01-06
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×