你好; 那你实际发生了 你就补做账进去 。 到时在跟子公司那边 对账
一个集团的公司直接互相往来,广州公司借款5万给我们公司,之前没有业务上面往来,这5万元就计入其他应付款,然后现在跟我们有业务的往来,买了我们20万元的产品,应该计入应收账款20万元,请问这两个科目(其他应付款和应收账款要不要汇集到一个科目)?
老师,我是做集团账,和下面子公司有往来,我们一般都是挂其他应收款科目里,现在对账,发现有些账集团没做,子公司做了,我想问下我要怎么调账呢
老师,我们属于集团,下面有很多子公司,我们和子公司账务处理只有往来,集团从来不开票,没有收入,现在集团每个月要有工资支出,想着要往集团装收入,收入需要装哪些动一下啊
我们集团公司准备把个人先进奖的款转给我们三级公司,后面我们再发放给员工,暂时让我们先挂其他应收款,为了月底各公司和集团的往来账能平,发放的时候也是按应付职工薪酬科目核算,我现在要先计提,怎么做分录???
想问下酒店,美团和携程的收入都由集团公司收收,他们扣点,两三个月给我们转一次,集团提前预付给我们20万,我们收到钱给集团开了发票,这种情况我们酒店怎么做账?美团和携程的账单我们打出来怎么入账?还有美团和携程扣的佣金钱怎么入账?
请问教培的,企业所得是按照学期分期确认收入,但是专管员要求增值税按照收款确认增值税,是不是收到款就要把销项税额确定了,这样才对
个人房子的租金发票,可以由个人登录电子税务局开具吗?还是照旧去税局代开的?
老师,医疗交不够年限,能退休吗?
残保金怎么计算的,比如有45人
老师好、我新入职一家公司,这家公司给一些管理层话费补贴和交通补贴。不愿意做进工资里面,凭票报销。一个月交通费发票预计12000元。话费补贴一个月6000元、还只能开个人抬头的话费发票。这在税务上有什么风险吗?是不是只能放进工资里面?
老师,业务员的提成要从收入扣除哪些费用呀,他的差旅费要扣除吗
老师我们建筑公司有一个政府的项目就这一个项目可以纯劳务开三个点包工包料开九个点吗上次开了九个点的票下一次可以开三个点的纯劳务吗
老师,1月份购买商品用的现金支付,我做成了银行支付,已结账,2月份发现错误,这怎么改正呢
老师,科技有限公司开票收入是服务费,没有成本,计提人员工资可以借:主营业务成本吗?之前计提都是管理费用
老师,个人代开的发票(机械费),我们公司还用交个税吗
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比如说几个月前的有笔收,我现在补又不能增加银行存款,这样这个月就会银行存款对不上
你好; 那你之前 收款了 肯定做账了。 你银行存款怎么挂的。对应去调整
没明白意思,老师比如去年子公司为集团付了一笔安装费8200,集团现在要怎么补?
你好; 意思 是你说你收款了。 那你之前收款了 肯定银行要做账的; 你没有做账吗
之前的账不是我做的,我来了,他们又要清往来,发现往来好乱,集团和子公司都是,不是子公司没有集团有,集团有子公司没有。
我说的8200集团就没有这个记录,子公司有这笔账的记录
你好 ; 你 来了 就应该清往来的。 你要 在交接的时候清理好了。 以后 万一有问题才会怪到你头上去; 你要去查账才行的